projekt kivitendo

Kreditorenbeleg prinzipiell um reverse_charge für beliebige Steuerschlüssel erw.

Sobald eine Steuer ein Gegenkonto (reverse_charge_chart_id) besitzt
wird die Steuer immer gespiegelt gebucht. Unabhängig vom Steuersatz
oder Steuerschlüssel.

Rechnungsbericht VK und EK nach Steuerzone sortieren können

Rechnungsbericht VK und EK nach Steuerzone filtern können

Kosmetik Kreditorenbuchung ap.pl: Ausrichtung

Vorgangsbezeichnung in Kreditorenbuchungs-Vorlage: Speichern und Laden

Vorgangsbezeichnung in Kreditorenbuchung: Speichern, Laden, Workflow

Kreditorenbuchung um Steuerschlüssel 94 (reverse charge) erweitert

Bucht die gegensätzliche Steuer auf eine verknüpfte Dialogbuchung
und setzt den Steuerschlüssel beim DATEV-Export auf 0. Ferner sind
Steuer inklusive Buchungen unterbunden und die Dialogbuchung ist...

Einkaufsbericht um Anzeige Erfassungsdatum erweitert

Einkaufsbericht um Anzeige erstes Sollkonto erweitert

Kreditorenbuchung: verschiedene Buchungs-Aktionen je nach Mandantenkonfig

- DMS aus: Verhalten wie zuvor

- DMS an und "Dokumente für Dialogbuchung hinzufügen" eingestellt:
"Buchen" (Haupt-Aktion) bucht und führt im selben Beleg zum DMS-Tab.
Es gibt eine zweite Aktion "Buchen und neue Buchung". Diese bucht und...

Kreditorenbuchung: Redirects nach Buchen aufgeräumt …

- kein redirect nach redirect_header. redirect schickt ruft auch
redirect_header auf, prüft aber, ob schon ein header geschickt wurde
und bricht dann ab.
- Verbesserte Info-Ausgabe mit Rechnungsnummer....

Kreditorenbuchung: Bei Verbleib in der Maske nach Buchen Dokumenten-Tab laden

Prüfung ob nach einer Buchung noch ein Beleg erfasst werden soll

Einkaufsbericht: Anzeigefilter um Projektbeschreibung erweitert

Zu ZB bei Kreditorenbuchung - Vorbelegung Stammdaten Lieferant

Falls kein invoice_obj vorhanden, wieder auf form->payment_id gehen,
da hier die Werte aus den Stammdaten des Lieferanten vorbelegt sind (!)
Jetzt müssten alle Fälle passen:
1. Gespeicherte Werte anzeigen, auch bei ungültigen ZB...

Zahlungsbedingungen Kreditorenbeleg Speichern und Laden in Maske

Das was Commit 8b5bed7fe5 versprochen hat, jetzt auch in Echt ;-)

Kreditorenbuchungen: Automatisches Setzen von Fälligkeitsdatum

Kreditorenbuchungen: Zahlungsbedingungen in Belegvorlagen

Kreditorenbuchungen: Zahlungsbedingungen laden/speichern

AP::search: ALL_PROJECTS muss nicht mehr geladen werden

AP: Project picker in form

Kreditorenbuchungen: Konto & Steuern beim Entfernen von Zeilen richtig setzen

Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun
`AP_amount_chart_id`, nicht mehr `AP_amount`.

Steuerfeld `tax` wurde bisher gar nicht behandelt.

Kreditoren- Debitorenbuchung: Lieferdatum für die Steuer berücksichtigen

Logik-Kosmetik: Die Variablen werden lokal für der Schleife benötigt

Aufruf von weiteren Funktionen nach der initialiserung erschwert
die Lesbarkeit

ap.pl ALL_TAXCHARTS toten Code entfernt

Wird seit 6e594d280b nicht mehr verwendet

Deb-/Kred-/Dialogbuchungen - get_active_taxes_for_chart mit tax_id

Durch die Konfiguration bei den Steuern, für welche Konten welche
Steuerfälle in den Dropdowns bei Debitoren-, Kreditoren- und
Dialogbuchungen auftauchen, kann es passieren, daß für bereits gebuchte...

Steuerschlüssel in Dropdowns anzeigen

bei Dialog-, Debitoren- und Kreditorenbuchungen.

Damit man z.B. durch die Mehrwertsteuerumstellung des Konjunkturpakets
die Vorsteuer 16% des alten Steuerschlüssels 7 von dem des aktuellen
Steuerschlüssels 9 unterscheiden kann.

Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung

Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Abteilungen anzeigen können

Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Filter nach Abteilung als Option anzeigen

Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Filter nach Abteilung als hidden mitnehmen

Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: mini Performance-Optimierung

Später benötigte Relationen direkt mit laden.
Dank an Geoffrey.

Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: Zahlungsbedingungen aus Auftrag

Um das Fälligkeitsdatum zu ermitteln, die Zahlungsbedingungen aus dem Auftrag
nehmen, nicht die aus den Lieferantenstammdaten.

Neuer Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung

Für jedes Aufwandskonto der Positionen im Lieferantenauftrag wird eine
Zeile in der Kreditorenbuchung erstellt. Gebucht wird standardmäßig
auf des entsprechende Aufwandskonto. In der Mandantenkonfiguration...

Falsches Recht für Kreditorenbeleg überprüft

Kreditorenbeleg: Kontenbeschreibung für Zahlungskonten anzeigen

Wie bei EK-Rechnung. Zur Sicherheit ein eigenes
Form-Feld generiert, anstatt die select box nur zu disablen.

Manuelle Zahlungen verbieten, falls mit Kontoauszug verknüpft.

Falls die Änderbarkeit von Zahlungen nicht auf niemals steht,
entsprechend Überbuchen / manuelles Ändern verbieten.
Der Fehlertext weißt zusätzlich auf die Funktion im Bankbewegungs-Bericht hin

Berechtigung, Einkaufsrechnungen persönlich zugeordneter Projekte einzusehen

Betrifft sowohl Einkaufsrechnungen als auch Kreditorenbuchungen.

SEPA verknüpfte Kreditorenbelege nicht stornieren/löschen

Wie in #b231d037 für Einkaufsrechnungen, gelten dieselben
Regeln bei Kreditorenbelegen. Changelog aktualisiert.

Kreditorenbuchungen: Warnung bei vorhandener Rechnungsnummer für diesen Kreditor

Vorbedingung:
AP.js erweitert, sodass der Prüfcode entsprechende Inputs von IR oder AP prüft.

Erweiterungen:
Einkaufsrechnung (IR) mit derselben Prüfung wie Kreditorenbeleg beim Speichern versehen...

Überflüssige Zeile entfernt

Verbindlichkeits-/Forderungskonto bei Kred-/debitoren mit Standardkonto
aus Mandantenkonfiguration vorbelegen wenn vorhanden

kivi.Validator: In AP Suche und Maske als check registriert

kivi.Validator: explizites check_right_*_format auf Validator umgestellt

Abteilungs-Dropdown konsequent alphabetisch vorsortieren

$dep->get_all ==> $dep->get_all_sorted

CustomerVendor Picker: autocomplete_customer.js includes umgestellt

Kreditorenbuchung: Fehlermeldung, wenn kein Gegenkonto ausgewählt wurde

Debitoren/Kreditorenbuchungen. Buchungsnummer als Info ausgeben

Buchungsnummer ist im gesamten Programm eindeutig und
für die Verknüpfung vom Papierbeleg zur Buchung ein sinnvoller
Nummernkreis. Dementsprechend wie bei den Dialogbuchungen diese
an den Bearbeiter zurückmelden.

Bug-Fix: Kreditorenbuchung-Änderbarkeit

Es wurde der Wert der Debitorenbuchung-Änderbarkeit statt der Kreditorenbuchung-Änderbarkeit aus der Mandantenkonfiguration abgefragt.

Behebt #243 Nach Aufruf von Buchung erstellen, keine weitere Kontoverbuchung möglich

Kontoauszug verbuchen: Nach dem Buchen in Belegen (Vorlagen) wird beim Rücksprung die aktuelle Ansicht nicht erneuert
Problem: form->{redirect) verträgt sich nicht mit Controller-Code, von...

längere Zeichenketten sauber zusammenbauen

zum Commit von gerade (#243 bugfix).

behebt #243

Kontoauszug verbuchen: Buchung erstellen ist jetzt ein Schritt
Falls die Zahlung für die Buchung entsprechend passend ist, wird
diese automatisch im zweiten Schritt als Vorschlag angezeigt.
Entsprechende Info an den Benutzer.

Korrekturen und Vereinheitlichung der Nomenklatur bzgl. Buchungs- und Erfassungsdatum, diverse kleinere Korrekturen bei der Nomenklatur

Finanzbuchhaltung: abweichend gesetzte Steuer respektieren

Das Standardsteuerkonto wird inzwischen bereits vom Chart-Picker
belegt. Wenn also die Benutzer*in sowohl Buchungskonto als auch die
Steuer ändert, so sollte das Programm die Steuer nicht erneut setzen.

Kreditoren/Debitoren-Buchung zuletzt bebuchtes Konto laden

Wenn nur ein Konto ohne Wert vorhanden ist, gehen wir davon aus,
dass der Anwender einen anderen Kunden/Lieferanten buchen möchten und
hier das zuletzt bebuchte Konto als Default möchte

Rechnungssuchen Einkauf/Verkauf: Seitentitel an Menütitel anpassen

Damit wird klarer, dass nicht nur nach Debitorenbuchungen gesucht
wird, sondern auch Verkaufsrechnungen und Gutschriften.

ActionBar: Verwendung bei »Einkauf« → »Berichte« → »Einkaufsrechnungen…«

Kreditorenbuchungen: Storno von bezahlten Rechnungen verhindern

Das Action-Bar-Setup nutzt den Wert $::form->{totalpaid} als Indikator
dafür, ob bereits Zahlungen verbucht wurden. Ist das der Fall, so darf
die Rechnung nicht storniert werden können.

Daher muss dieser Wert berechnet werden, bevor das Action-Bar-Setup...

WebDAV: Überflüssigen Aufruf webdav_path im Frontend entfernt

WebDAV::get_all_objects ruft in der Methode seit Anbeginn des Moduls
schon ein webdav_path auf, von daher schreddern bevor noch mehr
copy & waste im Programm passiert

ActionBar: Verwendung in Kreditorenbuchungen

Belegvorlagen: Form-Parameter beim Laden über Request vorbelegen können

Dateimanagement: Integration in Masken und Controller

Einbau in alte Masken (bin/mozilla/* und templates/webpages/??/)
sowie in neue Controller für Kunden/Lieferanten/Artikel ,
in neuen Auftragscontroller

Belegvorlagen: Zeilen ohne Betrag beibehalten

Belegvorlagen: Speichern bei Kreditorenbuchungen

Belegvorlagen: Laden bei Kreditorenbuchungen

Finanzbuchhaltung: schönere »…verbucht«-Meldungen via Flash

arap.pl entfernt

Sie enthielt nur noch drei Funktionen:

• select_project — wurde nirgends mehr verwendet
• project_selected — war nur eine Helferfunktion für select_project
• continue — diese wurde nach common.pl verschoben

Einkaufsrechnungssuche: keine Multibox mehr nutzen

Kreditorenbuchungen: Kundenauswahl über Picker

Kreditorenbuchungen: Währungs-Drop-Down nicht als Hidden mitschleifen

Kreditorenbuchungen: nur zur Kontenkategorie passende Steuerschlüsselauswahl anbieten

Alle Rechnungen: »als bezahlt markieren« auf neue Funktionen in SL::DB::(Purchase)Invoice umgestellt

Kreditorenbuchungen auf Verwendung des Chart-Pickers umgestellt

Kreditorenbuchung - Abteilung nutzt immer L.select_tag als Dropdown

Webdav-Datei-Aufruf direkt mit Backend-Funktion

Webdav Pfad und Dateiname muss nicht bei der Parameterübergabe
zusammengebaut werden. Besser direkt die Funktion Webdav->full_filedescriptor
hierfür nutzen

Kreditorenbuchung um WebDAV-Funktion erweitert

BUGFIX: Kreditorenbuchungen: Fehler beim Nutzen von Drafts(2)

Herausnahme der Anpassungen aus dem Draft Controller in die neuen Methoden show_draft der legacy scripts

SL/PE.pm und bin/mozilla/pe.pl entfernt

fix FSF address

Verteilen der Rechte für Finanzbuchhaltung auf Dialogbuchung,Kreditoren-/Debitorenrechnungen(2)

Rechte überarbeitet:

- Beim Schnellsuchen zur Auswahl alle Rechte erlauben zum Suchen
- Der Reiter "Buchungen" kann nur von jemandem geöffnet werden, der Rechnungen editieren darf,...

Endloses Aneinanderhängen von Währungen unterbinden

Bei mehrfachem "Erneuern" werden alle Währungen nocheinmals angehängt.
Dies wird nun unterbunden

BUG-Fix: Die Anzeige der fällige Wiedervorlagen ist falsch (zu hoch).

In ERP-Dokumenten werden werden "zu viele" Wiedervorlagen angezeigt.
Bei der Berechnung werden sowohl offene als auch geschlossene Wiedervorlagen berücksichtigt.

BUG-Fix: Kreditorenbuchungen: Steuer inklusive wird nicht übernommen

BUG-Fix: Kreditorenbuchungen: Währung wird nicht übernommen

Es werden IMMER die Währungeinstellungen vom Lieferanten genommen.
Die Variable currency wird beim Holen der Lieferanten-Daten überschrieben.
Den Variablen-Wert vor dem Holen der Stammdaten sichern und danach...

Bücherkontrolle in Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen fehlerhaft

- Erweiterung der Header und Footer Funktionen um das Buchungsdatum anhand der Bücherkontrolle zu prüfen
- Fällt Buchungsdatum ausserhalb des zulässigen Zeitraum der Bücherkontrolle so werden die betreffenden Einträge bei Zahlungsein-/ausgang deaktiviert...

Nicht-übersetzte Deutsche Begriffe entfernt und übersetzt

Shopartikel, Steuersatz, Abteilung, Preisgruppe (gab es auch als
Preisklasse).

Drafts: Ausgelagert in Controller

Dispatcher: end_of_request() sub aus main namespace verbannt

Einkaufsrechnungen: Suche nach Artikelnummer/-beschreibung in Positionen

Rechnungen: Zahlungsein-/-ausgänge nach Datum sortieren(2)

Für Einkaufsrechnungen oder Kreditorenbuchungen muss statt ER_paid die Konten AP_paid
mit sortiert werden.

Ansonsten stehen die falschen Konten hinter den Beträgen

fix Commit 0d37f1e8 vom 30.9.2015

Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert wurde.

Allgemeine Funktion in Forms zum Lesen und Vergleichen der mtime

überall Form variable lastmtime da mtime mehrfach auftaucht

Conflicts:
templates/webpages/ar/form_header.html
templates/webpages/do/form_header.html

Kreditorenbuchungen: In Kopf anzeigen, in welchen SEPA-Exporten der Beleg enthalten ist

Rechnungen: Zahlungsein-/-ausgänge nach Datum sortieren

Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Zahlungsdatum mit aktuellem Datum vorbelegen

Einkaufsrechnungssuche: Spalte Lastschrifteinzug optional anzeigen

history - Vereinheitlichung von what_done für is/ir/ap/gl

Es wird nun immer "invoice" dort gespeichert.

Kreditorenbuchung: Stornos korrekt in history speichern

invnumber statt ordnumber

history für Zahlungen ar/ap/is/ir und Zahlungsein- und ausgang

Die Spalte "addition" in history_erp hat jetzt einheitlich den Eintrag
"PAYMENT POSTED", übersetzt als "Zahlung gebucht".

Bei Verkaufsrechnungen, Kreditor- und Debitorenbuchung wird jetzt zum...

Belege: Filtern nach Ansprechpartner

Rundung bei Debitorenbuchung, Kreditorenbuchung und Dialogbuchung

Zwei neue Hilfsfunktionen für Form eingeführt die von ap/ar/gl genutzt
werden:

• calculate_tax wird zur Berechnung der Steuer bei
  • update in ar, ap und gl
  • post_transaction in AR.pm und AP.pm innerhalb von calculate_arap...