projekt kivitendo

Auftrags-Controller: Beleg neu Laden nach Mail

Damit sind auch die verknüpften Belege, in denen die Mail verlinkt ist,
aktualisiert.

Auftrags-Controller: Beleg-Id für Mailer setzen, damit verknüpft wird

Das sit nur nötig, wenn vor dem Mailen nicht gespeichert wurde. Das
wurde zwar gerade erzwungen, aber falls es wieder rausgenommen wird,
funktioniert die Verknüpfung auch.

Order-Controller E-Mail nur nach Speichern möglich

Hotfix um einen wirklich gesicherte $::form zu haben

Auftrags-Controller: Speichern und E-Mail-Dialog über vorhandene Funktion

Die js-Funktion email() tut praktisch das gleiche wie save(). Dann kann
auch diese benutzt werden.
Damit auch klar ist, dass vor dem Aufruf des E-Mail-Dialogs gespeichert
wird, ist die action im Controller umbenannt worden.

Auftrags-Controller: Vor dem Aufruf des E-Mail-Dialogs speichern

Das geschieht zwar auch beim Verschicken der Mail wenn man den Dialog bestätigt,
aber beim Speichern wird die Belegnummer generiert, die sonst bei
ungespeicherten Belegen im Dialog selbst (für den Betreff) nicht zur Verfügung...

USTVA: Fall IST-Versteuerung aggregat an der richtigen Stellen

und nicht im Subselect für die Abfrage bezahlter Beleg oder nicht.

USTVA: kivi special fields auch für 7%

S:D:OrderItem: nicht benutzte Module nicht inkludieren

cusordnumber in email auch für neuen controller

SEPA-Überweisungen: Zahlungsbedingungen f. Skonto aus EK-Rechnungen übernehmen …

… und nicht aus den Lieferanten-Stammdaten.

Hier könnte es im VK und EK noch eine Art fallback auf die Zahlungsbedingungen
aus den Kunden-/Lieferanten-Stammdaten geben - so dass diese zusätzlich als...

Zahlungsbedingungen auch in Ek-Rechnung angeben können

Diese werden im Bericht EK-Rechnungen schon aus den DB-Daten der Rechnung
angezeigt und nicht aus den Lieferanten-Stammdaten. Die Zahlungsbedingungen
können ja durchaus mal von denen abweichen, die in den Lieferanten-Stammdaten...

typo spellcheck comment

USTVA nur noch für SKR03/SKR04 Hotfix für 19% Buchungen im 16% Zeitraum

Falls kivi doch 19% Buchungen erzeugt ist die Logik
über taxkeys zum Zeitpunkt ungünstig, da die USTVA
die Wahrheit in der acc_trans so nicht erfassen kann

USTVA temp MwSt Konten anzeigen

USTVA kivi Infofelder für temporäre Mehrwertsteuer

USTVA: Toter Code (ca. 2012 abwärts)

- Typo
- Kommentare
S.a. doc/CHANGELOG:
Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen...

USTVA Weiteren toten Code identifizieren - Werte mit Key undef ignorieren

Die summen Abfrage erzeugt auch Werte ohne pos_ustva (category)
Diese brauchen nicht weiter verarbeitet zu werden.

toter code

20.10.2009 sschoeling: this sub seems to be orphaned.
-> yes.

Auftrags-Controller: Workflow VK->EK: Lieferadresse für direkte Lieferung

Falls beim Workflow Kundenauftrag->Lieferantenauftrag eine Lieferadresse
ausgewählt oder eine indiv. Lieferadresse eingetragen ist, wir gefragt,
ob diese Lieferadresse als (indiv.) Lieferadresse in den Lieferantenauftrag...

Auftrags-Controller: "Speichern und ..." nicht ausgrauen, wenn nicht gespeichert…

…, da vorher ohnehin gespeichert wird.

Kunden-/Lieferantenstamm: Anzeige WebDAV-Reiter

Feature: Auslagern über Rechnung inkl. Seriennummer Lagermenge berücksichtigen

Dateispeicher "webdav" fehler bei vorhergehe ...

nden commit behoben vendornumber anstatt vendor

Dateispeicher "Webdav" auch für Kunden und Lieferanten

Feature: Auslagern über Rechnung inkl. Seriennummer == Chargennummer

Prüft, ob die kommaseparierte Liste in serialnumber mit
der Stückzahl in der Position übereinstimmt
Prüft, ob die Seriennummer als Chargennummer vorhanden sind.
Bei Erfolg werden diese Chargen dann ausgelagert.

Auslagern über VK-Rechnung, Erweiterung um Abgleich Seriennummer == Charge

Option in Mandantenkonfiguration->Lager

aqbanking 6.x benötigt weitere Unterordner

Durch die verkettung der Systemaufrufe kann der
MT940 Import aktuell erst beim zweiten Aufruf ausgeführt werden (ubuntu 20.04)
Das Anlegen der Unterordner umgeht diese Eigenschaft

S/GL: Typo im POD (t/011pod.t)

S/GL: Typo im POD (t/006spellcheck.t)

Auftrags-Controller: individuelle Lieferadresse

Behebt #365 (redmine)

S/D/Order: before_save-hooks f. indiv. Lieferadressen, um …

- keine leeren zu speichern
- das Modul immer auf 'OE' zu setzen

S/D/Shipto: Methode is_empty, um auf leere Lieferadresse zu prüfen

Form::prepare_for_printing: Lieferadresse nicht mehr hier laden. …

Das passiert jetzt in FlattenToForm

FlattenToForm: individuelle Lieferadresse und CVars berücksichtigen.

Individuelle Lieferadresse hinzufügen: falsche Reihenfolge der Werte korrigiert

kam mit "Individuelle Lieferadresse hinzufügen: cp_gender nicht vergessen"
(commit bca91008eddc6a1734a75fcd555f10d1c8ac65f6),
bzw. "Individuelle Lieferadresse hinzufügen: cp_gender nicht auf leer prüfen …"...

div_tag aus L in Presenter verschoben

Kosmetik/Typo

Mandanteneinstellung: Projekt zum Auftrag erzeugen auch für Order-Controller

Vorgangsbezeichnung erzwingen auch im Order-Controller

Kosmetik Zeilenumbruch

SL::Mailer: Aufrufer kann optional beliebige Header mitgeben

pod ergänzung GL.pm

Form: Backend-Funktion get_taxcharts entfernt

Toter Code, die ALL_TAXCHARTS werden nicht mehr verwendet
Aufruf auch in ar.pl entfernt

Skontovorschläge: ungültige Steuer-Zeilen aus acc_trans ignorieren

Buchungen in acc_trans, die das Steuer-Konto ansprechen (also eines,
bei dem chart_link AR_tax oder AP_tax enthält), haben oftmals eine
ungültige Kombination aus taxkey & tax_id (ungültig im Sinne von:...

E-Mail-Versand: vorbelegter Text für Rechnungen mit aktiviertem Bankeinzug

ZUGFeRD: auch bei massengedruckten Rechnungen ZUGFeRD-Infos erzeugen

Funktioniert aber nur, wenn nur eine einzige Mail ausgewählt
ist. Andernfalls existieren halt mehrere Anhänge mit demselben Namen,
was nicht funktionieren kann.

ZUGFeRD: auch wiederkehrende Rechnungen mit ZUGFeRD-Infos erzeugen

ZUGFeRD: Namen der eingebetteten Datei richtig setzen

'ucfilespec' wird erst ab PDF 1.7 unterstützt, was wir nicht
erzeugen. Daher wurde bisher der Name der temporären Datei auch im PDF
als Dateiname verwendet.

Jetzt wird korrekt »ZUGFeRD-invoice.xml« als Name des Anhangs im PDF...

Kosmetik: Einrückung

File: Kein deep clone von Strukturen machen die SL::DB::* Objekte enthalten

Das führt zu Duplizierungen von Singletons, in diesem Fall der
Datenbankverbindung die dann beim abbauen kaputtgehen.

(cherry picked from commit 9a86234c1a5624573a3f2738cf25b526527796c8)...

GL get_active_taxes_for_chart - tax_id param

Damit kann man bei bereits gebuchten acc_trans-Einträgen den aktuellen
tax_id Wert übergeben, so daß der Eintrag bei Dropdowns immer erscheint,
also auch dann, wenn er durch Umkonfiguration ansonsten aus dem Dropdown...

DATEV Export Lieferdatum - für Dialogbuchungzahlungen wieder erlauben

In Commit eab277a411 wurde das Lieferdatum für Buchungen auf
"Zahlungs"konten deaktiviert. Für Einkaufs- und Verkaufsrechnungen ist
das auch korrekt, hier soll nur die Hauptbuchung im DATEV-Export mit...

Wechselkurs pro Angebot/Auftrag: In Angebots-/Auftragsbericht berücksichtigen

Auftrags-Controller: Wechselkurs: Preis beim Hinzufügen eines Artikels umrechnen

Auftrags-Controller: Wechselkurs pro Beleg …

- Wechselkurs wird pro Beleg gespeichert
- Wechselkurs ist immer änderbar
- vorausgefüllt aus "alter" Tages-Wechselkurstabelle

Bezieht sich auch auf #135
Refs #135

Wechselkurs pro Angebot/Auftrag: legacy-Methode exchangerate umbenannt

Wechselkurs pro Angebot/Auftrag: DB-Upgrade-Skript + Rose

exchangerate direkt in Tabelle oe ablegen.

Die Implementierung, um bei Angeboten/Aufträgen den Wechselkurs pro Beleg
zu speichern folgt in weiteren commits und wird erstmal nur für den neuen
Auftrags-Controller umgesetzt....

Auftrags-Controller: Wechselkurs: Kosmetik / POD update

Auftrags-Controller: Währung in make_order setzen

Auftrags-Controller: Währung bei Kunden-/Lieferantenwechsel setzen

S:D:Order: kein has_customervendor in kivitendo

Anpassung nach cherry-picks aus odyn

Auftragsschnellerfassung: Korrekturen für Währung/Wechselkurs

- Feld auf disabled setzen wenn nicht gebraucht
- _as_null_number damit undef nicht zu 0 wird
- Übersetzte Fehlermeldungen

ticket #9491

(cherry picked from commit c581e4685a217bdd5b73380b1f808037a473dd9f)...

exchangerate bei Order erst nach transdate und currency_id setzen

(cherry picked from commit 7d76676faf4c3a4d71fc5df449365374a9997995)
(cherry pick von odyn)

Auftragsschnellerfassung: Währung und Wechselkurs definierbar

impl. #9491

(cherry picked from commit 6cdc5a4a33df4530ce4e141151e83138320e27a2)
(cherry pick von odyn)

Rose-Attr-Helfer: _as_null_number

von odyn abgeguckt, aber nicht mit SL::Helper::Number implementiert
(gibt es in kivitendo nicht)
siehe auch odyn: commit b4177a76db52e94795314b527774f515fd8ee42f

ISO3166 deutsche Überseztung ergänzt (Belgien)

UN 20 Recs: Quartal als gültige Einheit hinzugefügt

DATEV-Export: Leistungsdatum nicht bei Zahlungen exportieren

Bankbewegungen haben prinzipiell kein Leistungsdatum,
allerdings baut der Export die über die Gegenbuchung zusammen,
sodass dann ein deliverydate des Belegs an die Bankbewegungen
drangehangen wird. Das irritiert dann zu Recht beim DATEV-Import.

Bugfix #435 Einkaufsrechnung mit Leistungsdatum zieht falsche Steuer

Steuer für die acc_trans sollte anhand von deliverdate berechnet werden.
An der Oberfläche wird die Steuer richtig angezeigt, die DATEV-Prüfung
beschwert sich aber glücklicherweise

SL::DB::ShopOrder - in convert_to_sales_order transdate übergeben

Um ein bestimmtes Datum zu forcieren, nützlich für Tests.

Außerdem Umstellung auf hartkodiertes Testjahr 2019 in 2020.

SL::DB::Invoice new_from - param transdate übergeben

Insbesondere bei Tests nützlich, um das Defaultverhalten zu
überschreiben.

Payment Helper - Logikfehler bei Parameter transdate

Es war eine Klammer falsch gesetzt, daher wurden nie DateTime-Objekte
erkannt und man mußte das Datum immer als formatierten String übergeben.
Jetzt sollte es auch wieder mit DateTime-Objekten funktionieren.

Merge remote-tracking branch 'origin/f-leistungsdatum'

Auftrags-Controller: Sprache f. Überstzung im E-Mail-Dialog verwenden

ZUGFeRD: Gesamtsteuer nach PTC-Strukturänderung richtig ermitteln

Chart cache_taxkeys - startdate korrekt abfragen

Ansonsten werden Buchungen am 1.7.2020 (= startdate) nicht richtig
zugeordnet.

DBUpgrade-Mechanismus: umgekehrte Abhängigkeiten mit »required_by« angeben können

Existierender Mechanismus mit »depends« sagt: die Scripte in »depends«
müssen ausgeführt werden, bevor ich selber ausgeführt werde.

Mit »required_by« kann man das Umgekehrte angeben: ich selber muss...

AR/IR/OE - Steuerbeschreibung an Oberfläche / Druck aus tax_id holen

siehe Kommentare in SL/IS.pm

Wenn ein Steuerautomatikkonto mehrmals bei den Steuern auftaucht kann
man die Steuerbeschreibung nicht mehr eindeutig anhand der Kontonummer
(hier als taxnumber verwendet) bestimmen, von daher wird jetzt immer...

Konten bearbeiten - Steuerschlüssel nach Datum sortieren

Es gab keine Sortierreihenfolge.

CSV-Import Debitorenbuchungen: Lieferdatum bei Steuerermittlung berücksichtigen

CSV-Import Debitorenbuchungen: Feld für Kontonummer heißt accno, nicht chart

S:D:Order: deliverydate Methode für PTC

PTC: Steuer nach Lieferdatum oder Rechnungsdatum

sollte nur für Rechnungen/Gutschriften gelten, nicht für Aufträge.

S:DATEV:CSV: Lieferdatum als Leistungsdatum exportieren

Lieferdatum in Dialogbuchung: Speichern und Laden in Belegmaske

Lieferdatum in Dialogbuchung: DB-Upgrade + Rose

Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung

Lieferdatum in Einkaufsrechnung erfassen können

Das DB-Feld gab es schon, wurde aber nicht befüllt.

PTC: Rückgabehash taxes in taxes_by_chart_id umbenannt

Damit ist klarer, was zu erwarten ist

ZUGFeRD: Steuerwerte pro Steuer, nicht pro Steuerkonto ausweisen

Auftrags-Controller: Steuerwerte pro Steuer, nicht pro Steuerkonto ausweisen

PTC: Steuern auch nach Steuer-Id zurückgeben

Bisher kann der PTC die berechntete Steuer pro Steuerkonto zurückgeben.
Allerdings kann kivi so konfiguriert sein, dass verschiedene Steuern
auf ein Konto gebucht werden. Diese lassen sich dann durch die Rückgabe...

Buchungen in Konten wenn nach Datum sortiert zusätzlich nach Init-TS sortieren.

Siehe Forum: https://forum.kivitendo.ch/1368/buchung-werden-nicht-der-gebuchten-reihenfolge-angezeigt

Bugfix #430 Steuer speichen wirft SQL-Fehler

Das Refactoring 543d78225ec609 hat die Bind-Variablen außer Acht gelassen.
Bernd hat den Teil beim Speichern mit b30eacc6bbc6f gefixt.
Jetzt auch bei Neuerfassung. Ferner Rückmeldung an den Nutzer per Flash

Original-Rechnung bei Mahnung Drucken: sellprice aus fxsellprice setzen

Sonst stimmt z.B. der Rabatt nicht, da sellprice in der DB den rabattierten
Wert enthält/enthalten kann. sellprice wird aber in IS::invoice_details (
aufgerufen aus Form::prepare_for_printing) als unrabattierter Einzelpreis...

CsvImport für Lieferscheine

Finanzübersicht: Enddatum bei wied. Rechnungen ohne automatische Verlängerung gefixt

Ist eine wR gekündigt, so darf ihr Betrag nur bis zum Enddatum
berücksichtigt werden. Das gleiche gilt aber, wenn eine Rechnung zwar
noch nicht gekündigt ist, wohl aber ein Enddatum aber keine...

CsvImport: Report-Begrenzung: "Alles" anzeigen als Voreinstellung.

CsvImport: Filter/Begrenzung für Status-Bericht wieder ermöglichen.

CsvImport: Anzahl der Fehler beim Ergebnis anzeigen