projekt kivitendo

vendornotes auch als notes Form Variable

Wie in SL/IS.pm ( c0ed7d2fa ) werden hier die notes doppelt zurückgegeben.

fixup durch löschen von notes vor kopieren

Auch hier kann es passieren dass die notes von Dokumenten z.B. Rechnung durch die
notes des Lieferanten (Kunden) in den Forms-Variablen überschrieben werden,...

Einkaufsstornos auch verknüpfen

Analog zur Verkaufs-Ansicht auch die Einkaufsrechnungen bei
Stornos verknüpfn

(I)LIKE-Argumente immer mit Funktion SL::DBUtils::like erstellen

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist

An einigen Stellen wird nach dem Speichern nicht neu gelesen,
sondern die alten Forms-Variablen zum Aufbau der Webseite verwendet, z.B. "Auslagern".

Deshalb wird $form->lastmtime nun nach jedem Speichern aktualisiert.

Warenauswahl: EAN in »Andere Treffer« nur ausweisen, wenn nach Artikelnummer gesucht wird

Revert "retrieve_items in IR.pm bzgl. notes überarbeitet"

This reverts commit 8ce157d5872ae618bddee07147e0f902a3b3e31d.

Die DB-Aliase werden doch benötigt.

retrieve_items in IR.pm bzgl. notes überarbeitet

notes wurde mit verschiedenen Aliasen (longdescription, partnotes)
geholt. In IS.pm sind diese Einträge nicht vorhanden. Die IR->retrieve_item
wird auf den ersten Blick auch nur für die $form->{item_list} verwendet,...

Abteilungsname für DATEV-Checks bei Einkaufsrechnungen setzen

If we filter DATEV transaction via department we need also a name for export.
At least if we have DATEV checks activated and force a valid department in
DATEV filter (currently customer extension)

Einkaufsrechnungen: Neu buchen SQL Fehler behoben

Fehler trat auf, wenn Aufwandsmethode eingestellt war, und eine
Einkaufsrechnung, für die bereits eine Verkaufsrechnung existierte
geändert wurde. Dann wurde fälschlicherweise beim Umkehren der Rechnung
versucht die Warenbestandsbuchungen zu ändern....

Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert wurde.

Allgemeine Funktion in Forms zum Lesen und Vergleichen der mtime

überall Form variable lastmtime da mtime mehrfach auftaucht

Conflicts:
templates/webpages/ar/form_header.html
templates/webpages/do/form_header.html

Zahlungsbedingungen bei Lieferscheinen; veraltete Spalte »terms« entfernt

Merge branch 'bankerweiterung_und_skonto'

Conflicts:
doc/changelog
locale/de/all

DATEV - Buchungscheck prüft nur Buchungen einer trans_id

DATEV-Check für AR/AP/IS/IR/GL:

In der ersten Inkarnation wurden beim Check alle Buchungen des selben
Tages mit geprüft. In der zweiten Version wurde zusätzlich zum
Tagesdatum nach der trans_id der aktuellen Buchung gefiltert. Hatte die...

Lieferantentyp und -Rabatt oben in Einkaufmasken richtig anzeigen.

Die Anzeige von Typ und Rabatt war in Angebot/Auftrag und Lieferschein schon
vorgesehen, aber der Rabatt wurd nicht geholt. In der Einkaufsrechnung fehlte
die Anzeige ganz.

trailing whitespaces entfernt

Einkauf/Verkauf: Bemerkungsfeld mit HTML-Editor ausgestattet

Nicht-editierbare CVars bei "als neu speichern/verwenden" richtig setzen.

Nicht-editierbare CVars auch im Workflow richtig setzen. ...

Zudem das Ermitteln der Werte in eine Subroutine ausgelagert.

Rechnungen: Nicht editierbare CVars nicht rendern, aber richtig speichern bzw. drucken.

Die Änderung für Rechnungen (u. Gutschriften) fehlte noch im commit
6b4a71ff376e8337b708127f9f6c63c1d70d0af3
(Nicht editierbare CVars nicht rendern, aber richtig speichern und drucken.)

Item-Positionen für Rechnungen in DB: Rechnungsmasken honorieren und speichern diese.

Aufräumarbeiten verknüpfte Positionen

- converted_from_quotation_orderitems_id entfernt, da es keine
    tabelle quotation_orderitems gibt und die variable langfristig nur
    verwirrend in der form ist.
  - IR.pm auch auf foreach $table_name umgestellt

Konditional RecordLink save aufrufen (analog zu ar auch für oe)

Weitere Positionen verknüpft

Alle Workflows von Angebot bis Rechnung im Einkauf und Verkauf umgesetzt

Offen: Gutschrift und Rückwartsverknüpfungen

2005 backend code entfernt, der dank L überflüssig wurde (department ist kein multibox-feld mehr)

persistente ids für invoice (items)

analog zu do, oe auch die verknüpften items für rechnungen persistent machen.
- invoice_id retrieve_invoice in array übernehmen
- invoice_pos entfernt (war ggf. vor 2006 ähnlich vorgesehen)
- reverse_invoice gekürzt, sodass hier keine invoice gelöscht werden...

PriceSource: price_sources sind keine Integer

PriceSource: Rabattbehandlung

PriceSource: bei Rechnungen mitspeichern

trailing whitespaces entfernt

select_item: Belegmasken finden jetzt auch Warennummern aus makemodels

Außerdem die Präsentation von select_item angepasst, so dass ersichtlich
wird woher die gefundenen Waren stammen.

Einkaufs-/Verkaufsbelege: Spalte taxzone_id bereits beim INSERT befüllen

Ansonsten gibt es wegen der neuen NOT NULL-Restriktion einen Fehler.

Steuerzone - Default eingeführt (statt id 0)

Als Defaultsteuerzone gilt nun die Steuerzone mit dem höchsten Sortcode, der
nicht obsolet ist (in der Regel also id 1).

Bernd hatte noch ein paar Stellen gefunden, wo als Default 0 gesetzt wird.
Außerdem Doku angepasst, taxzone_id ist nun nicht mehr im Bereich 0-3.

Auf Datenbankebene Steuerzonen konfigurierbar gemacht

Damit können jetzt mehr als die 4 Standardsteuerzonen eingerichtet
werden. Die bisherigen Steuerzonen wurden aus der Tabelle
buchungsgruppen in die neue Tabelle taxzone_charts ausgelagert.

Konzeption siehe Ticket #2295...

Einkauf/Verkauf: Lieferadressenfelder nie aus Stammdaten vorbelegen

Das neue Verhalten ist wie folgt:

- Weder die shipto_id (die Drop-Down-Box in den Belegmasken) noch die
individuellen shipto*-Felder werden weder beim Neuanlegen eines
Beleges noch bei Wechsel des Kunden aus den Datenbanken belegt....

Verkaufs-/Einkaufsmasken: HTML in Langtexten nutzen

fixed fix #1795.(exchange)

1795: falscher Einbezug des Rabattes im letzten Einkaufspreis der Einkaufsrechnung

Lieferbedingungen analog zu Zahlungsbedingungen eingeführt.

Sie können angelegt werden, beim Benutzer voreingestellt werden
und in allen Ein- und Verkaufsmasken gesetzt werden.

Merge branch 'master' of github.com:kivitendo/kivitendo-erp

Conflicts:
SL/DB/MetaSetup/Default.pm
locale/de/all

Migration von parts.bin nach wirklichen Lager und Lagerplatz s.a. Ticket 2284

Merge branch 'currency'

Trailing Whitespaces entfernen

Dieser Commit entfernt lediglich Leerzeichen am Ende der Zeilen.

DATEV-Check für nur eine Buchung

Bisher hat der DATEV-Check nach Erstellung einer Buchung immer den
ganzen Tag geprüft. Jetzt wird nur noch die Buchung selbst auf
DATEV-Kompatibilität geprüft.

Verbesserung Lesbarkeit von Code

Dieser Commit verbessert noch an Stellen, die Währungen betreffen,
die Lesbarkeit des Codes.

Entfernung von trailing whitespaces

Verbesserungen in Upgrade-Scripten

In den Scripten currencies.pl rm_whitespaces wurden einige Ver-
besserungen durchgeführt:
1. Umbenennung von Spalten curr in currency_id in allen Tabellen
außer currencies.
2. Umbenennung von Spalte curr in name in Tabelle currencies....

Revert "Nutzung der Tabelle currencies"

This reverts commit be776964b83340e69fa2f02eae59b703c0c95b88.

Nutzung der Tabelle currencies

Dieser Commmit passt den Code an, um die Tabelle currencies zu nutzen.

Merge branch 'master' into currency

Conflicts:
locale/de/all

Einkaufsrechnung buchen bei Bestandsmethode: Kontenverknüpfung aus Buchungsgruppen, nicht aus parts

Einkaufsrechnung buchen bei Bestandsmethode: falsche Spaltennamen/-anzahl gefixt

Nutzung der Tabelle currencies

Dieser Commmit passt den Code an, um die Tabelle currencies zu nutzen.

Lieferdatum in Gutschrift und Einkaufsrechnung

Bei der Verkaufsgutschrift und der Einkaufsrechnung hat jetzt das Lieferdatum
(oder Leistungsdatum) wie bei der Rechnung Vorrang vor dem Rechnungsdatum, wenn
es gesetzt ist. Einkaufsgutschriften gibt es noch nicht....

Überflüssige Tabellen customertax, vendortax, partstax entfernt

Fixt #2186.

Bugfix von chart_link und tax_id in acc_trans

Es gab noch einige Bugs bei VK- und EK-Rechnungen.

1. Der Steuerschlüssel wurde nicht richtig geschrieben.
2. tax_id war noch an einigen Stellen NULL.

chart_link in acc_trans

Erstellt ein neues Pflichtfeld chart_link in der Tabelle acc_trans.
Wird bisher nur beschrieben und noch an keiner Stelle ausgelesen.

Conflicts:

SL/AP.pm
        SL/AR.pm
        SL/IR.pm
        SL/IS.pm

Einkaufsrechnungen: Checkbox für "Lastschrifteinzug"; Vorbelegung aus Stammdaten

Bessere Formatierung

Verbessert die Formatierung von Commit 5c5e92bc37819dd9df952068b9e58b47dd0b0de2
(Großschreibung von SQL-Befehlen, Zeilenumbrüche bei langen Sub-Queries)

tax_id in acc_trans

Dieser Commit enthält das Update-Script um eine neue Spalte Namens
'tax_id' in die Tabelle 'acc_trans' einzufügen. Diese Spalte hat
Constrait NOT NULL und einen Fremdschlüssel auf die id von tax.

Das Pflichtfeld wird jetzt immer geschrieben bei:...

Revert "tax_id in acc_trans"

This reverts commit 357d134d265637fb37ed2cd47da2ce3ef44d015a.

tax_id in acc_trans

Dieser Commit enthält das Update-Script um eine neue Spalte Namens
'tax_id' in die Tabelle 'acc_trans' einzufügen. Diese Spalte ist
ein Pflichtfeld.

Das Pflichtfeld wird jetzt immer geschrieben bei:

-VK-Rechnungen (auch automatisch erzeugten)...

Option für Datev-Check in Mandantenkonfiguration verschoben.

Controller für Mandantenkonfiguration.

Im Moment lässt sich hier die Änderbarkeit für Zahlungen einstellen. Es
sollen demnächst auch noch anderen Konfig-Einstellungen aus der Konfig-Datei
hierher wandern.

Bug 1961

Nach dem erstellen einer Einkaufsrechnung wird der Einkaufspreis aktualisiert. Dabei entstand bisher ein Fehler, wenn man andere Einheiten als die Standardeinheit der Waren/Dienstleistungen benutzt. Das ist nun behoben.

DATEV check in die 5 haupt buchungsmasken verlinkt

Keine negativen Zahlen beim Update von lastcost in Stammdaten erlauben

Kauft man einen Artikel ein wird beim speichern der Einkaufsrechnung
automatisch in den Stammdaten der EK-Preis für diesen Artikel zu dem Preis
gesetzt.

Da es im Einkauf keine Gutschrift gibt helfen sich manche Benutzer...

Wechselkurs bei Einkaufsrechnungen nach invdate und nicht nach transdate checken

Fix für Bug 1759: (Verbesserung) Währung bei Kunden / Lieferanten vorbelegen

Für Kunden und Lieferanten kann jetzt in den Stammdaten eine Währung
eingestellt werden, die als Voreinstellung in den Ver- und Einkaufs-
Masken dient.

IR::get_duedate aufgeräumt

Leerzeichen am Ende bei curr(ency) entfernen.

In der Datenbank werden f. Währungen drei Zeichen gespeichert. Eine
Währung mit zwei Zeichen hat dann ein Leerzeichen am Ende und der
Vergleich in den Maske schlägt fehl, wenn es dort bleibt.

Änderbarkeit bei Zahlungen f. Einkaufsrechnungen konfigurierbar.

Nie, immer oder am selben Tag, einstellbar in der lx_office.conf

Artikelauswahl gefixt: das Ausgewählte nehmen, nicht den ersten Treffer

Hintergrund: Suche in SL/IS.pm hat (sehr außergewöhnlich) ein
Suchkriterium nach EAN mit "OR" verknüpft. Dadurch, dass die Suche
nach ID schlicht ans Ende mit "AND" gestellt wurde, ergab sich grob...

Umstellung von eur zu 3 Variablen in defaults

accounting_method inventory_system profit_determination

Details siehe doc/umstellung_eur.txt

In Einkaufsbelegen Übersetzungen von Artikeln berücksichtigen

Fix für Bug 1677.

Bei Artikelauswahl nur ID als Hidden mitschleifen, nicht alle Artikeldetails

Fix für Bug 1670.

Addition to bugfix 1666: correcting rounding errors for negative values

make sure rounding error is caught if invoicediff and expensediff both have negative values

see also commit cc47124952e133ee4edbc116d927b90040dc8a05

Bug 1579: Einkaufsrechnung mit bestimmten Werten und 'Steuer im Preis inbegriffen'

Im Gegensatz zur Verkaufsrechnung, wo Rundungsfehler bei der Berechnung von
Netto aus Brutto nur in Erlöskonten mitverfolgt werden, können sich
Rundungsfehler bei Einkaufsrechnungen jeweils in Aufwands- und Bestandskonten...

Wahrscheinlich wird $form->department seit der T8 Umstellung nicht mehr korrekt zusammengesetzt.
Offen: Interne DB-ID wird immer noch bei Abteilung angezeigt (?!)
Ferner: Erfolgs- und Kostenstelle ist noch defekt. War meiner Meinung auch noch nie ganz sauber....

Globale Variablen für Systemeinstellungen und Features nach %::lx_office_conf verschoben

Betroffen sind:
$webdav
$vertreter
$lizenzen
$show_best_before
$parts_show_image
$parts_image_css
$parts_listing_images
$eur
$dbcharset
$language

Beim Buchen von Einkaufsrechnungen die Langbeschreibung speichern

Fix für Bug 1095.

Keine Tabs in SL/* Modulen.

Machen das Leben nur schwer für Leute die zufällig nicht die Tabbreite eingestellt haben wie der Autor.

Beim Buchen von Rechnungen/Zahlungen das Feld "datepaid" richtig setzen.

Zusätzlich noch ein Datenbankupgradescript, das die Felder in
bestehenden Einträgen berichtigt.

Zuviel aus IS.pm bzgl. Einkaufsrabatt kopiert. Einkaufsrechnungen wurden mit einem 100 mal höheren Wert gebucht (Dezimalstellenverschiebung)

Und wieder ein Schwung strict.

Fix für Bug 1081. Bei Buchung einer Einkaufsrechnung geht das Rabatt verloren. 1.) Der Rabatt wurde nicht korrekt in die Tabelle invoice geschrieben, bzw. auch nicht wieder ausgelesen. 2.) Bei Buchung in die acc_trans wurde entsprechend auch nicht der Rabatt vorab berechnen. 3.) Prinzipiell würde ich mir eine zentrale 'Rabatt-Berechnungsfunktion' über alle Buchungsmasken wünschen (s.a. Kommentar)

Verwendung von benutzerdefinierten Variablen für Waren/Dienstleistungen/Erzegunisse in Einkaufsrechnungen implementiert.

Verwendung von benutzerdefinierten Variablen fÌr Waren/Dienstleistungen/Erzegunisse auch in Einkaufsmasken ermöglichen.

Ansprechpartner: cp_greeting durch cp_gender ersetzt

contacts->cp_greeting, was normalerweise fuer Frau/Herr benutzt wird,
wird durch cp_gender (m/f) ersetzt, was den Vorteil hat, dass man je
nach beim Kunden definierter Sprache verschiedene Anreden generieren und...

get_vendor war nicht hinreichend abgesichert gegen mehrfache aufrufe.
bei mehrfachen aufrufen, konnte es passieren dass alte WHERE klauseln noch mitverwendet wurden.

Hoffentlich Fix für Bug 1028.

Einführung einer ID-Spalte in acc_trans

Die Benutzung der von PostgreSQL zur Verfügung gestellten
Spalte "oid" hat ihre Tücken. Über diese wird in Lx-Office die
Reihenfolge der Einträge in acc_trans geregelt. Wird aber ein
UPDATE-SQL-Query auf acc_trans ausgeführt, so kann es (anscheinend...

Fehlerbehebung fuer Bug 736 - Der beim Lieferanten hinterlegte Rabatt wird in dem Feld Rabatt zu den jeweiligen Positionen vorbelegt (Einkauf > Anfrage/Auftrag und Einkauf -> Einkaufsrechnung erfassen) - Ferner ist der Variablenname jetzt auf form>vendor_discount umbenannt

Suche auch nach EAN auf Gleichheit, wenn nur partnumber gefüllt ist

kaputtes quoting, berichtet in Bug 815.

Whitespace Purge

Beim Anlegen des allerersten Beleges eines Typs dafür sorgen, dass vendor_id bzw. customer_id auch gesetzt werden. Andernfalls funktionieren Dinge wie Ansprechpartner-Drop-Down-Boxen nicht, oder es erscheinen später SQL-Fehler.

Beim Umwandeln von Aufträgen in Rechnungen nicht sofort den Auftrag schließen. Beim Buchen von Rechnungen die Aufträge schließen, aus denen die Rechnung erzeugt wurde (auch mit Umweg über Lieferscheine), sofern der Auftrag damit vollständig abgerechnet wurde.

Eingangsrechnungen: Wird das Rechnungsdatum verändert, so wird per AJAX das Fälligkeitsdatum anhand der beim Lieferanten hinterlegten Zahlungsbedingungen berechnet und im Formular ersetzt.

Beim Umwandeln von Angeboten/Preisanfragen in Aufträge die IDs in record_links speichern. Beim Umwandeln von Aufträgen und Lieferscheinen in Rechnungen die IDs in record_links speichern.

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r7135 | mbunkus | 2008-06-20 10:56:08 +0200 (Fri, 20 Jun 2008) | 1 line

Wenn eine Rechnung aus einem oder mehreren Lieferscheinen erstellt wird, so wird beim Buchen der Rechnung automatisch alle Lieferscheine als geschlossen markiert, aus denen die Rechnung erstellt wurde....

Beim Ausdruck von Einkaufsbelegen den ausgewählten Ansprechpartner laden (Variable "contact" gibt es nicht mehr, nur noch "cp_id").