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Rechnungsbericht VK und EK nach Steuerzone sortieren können

Rechnungsbericht VK und EK nach Steuerzone filtern können

Vorgangsbezeichnung in Debitorenbuchung: Speichern und Laden

Recht: Ansehen von Verkaufsrechnungen berücksichtigen

Anzahlungs-Rg.: Typ in Bericht anzeigen

Rechnungssuche: Filter für Ship via und Shipping Point

Merge branch '2020-leistungsdatum'

VK-Rechnungsbericht: Lieferscheinnummer und Lieferdatum anzeigen können

Leistungsdatum: DATEV, Debitoren-/Kreditoren-/Dialogbuchungen

Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung

Bericht VK-Rg/Debitorenbuchungen: nach Abteilungen sortieren können

Berechtigung, Verkaufsrechnungen persönlich zugeordneter Projekte einzusehen

Man kann nun Mitarbeiter*innen zu Projekten zuordnen, indem man sie in
den Projektstammdaten hinzufügt.

Ist eine Mitarbeiter*in zu einem Projekt zugeordnet, so darf sie alle
Rechnungen ansehen, die über die Projektnummer der Rechnung (nicht der...

Verkauf->Rechnungsbericht Filter nach nicht per E-Mail verschickten Belegen

Debitorenbuchungen: Flag »cleared« beim Zahlungsbuchen beibehalten

Existierende Zahlungen werden aus acc_trans komplett gelöscht und neu
eingefügt. Dabei geht der Status des Flags »cleared« verloren, der
anzeigt, dass eine Zahlung mit dem Konto abgeglichen wurde....

Rechnungen: Nach »als geschlossen markiert« suchen

DATEV-Checks beim Buchen nutzen nun generate_datev_data

Entwürfe: beim Buchen dazugehörigen Entwurf löschen

Verkaufsrechnungssuche: keine Multibox mehr nutzen

Debitorenbuchungen: Währungs-/Verkäufer-Drop-Downs nicht als Hidden mitschleifen

Debitorenbuchungen auf Verwendung des Chart-Pickers umgestellt

Debitorenbuchung - Abteilung nutzt immer L.select_tag als Dropdown

fix FSF address

AR: single-dbh disconnects

single-dbh: Fehler in Transaktionen immer weiterwerfen

AR: single-dbh

AR/AP.pm - Währungskonten prüfen

Vor dem Buchen von Zahlungen mit Wechselkursen auf die Standardkonten
von Wechselkurserträgen und Wechselkursaufwendungen prüfen. Abbrechen
wenn keine definiert, ansonsten geht sowieso die SQL-Abfrage kaputt.

Bei Einkaufsrechnungen und Debitorenbuchungen neue Währung abspeichern

Währungs-Id wurde bisher beim Speichern nicht erneuert.

Debitoren- und Kreditorenbuchungen in Fremdwährung öffnen

Bisher wurde zwar der Buchungsbetrag anhand des Wechselkurse
umgerechnet, nicht aber die Steuer (sofern vorhanden), hierfür mußte man
erst erneuern.

Abteilung in Rechnungsübersicht angeben

Verkaufsrechnungen: Suche nach Artikelnummer/-beschreibung in Positionen

(I)LIKE-Argumente immer mit Funktion SL::DBUtils::like erstellen

Funktion »like« von Form nach DBUtils verschoben

Das ist eine Datenbank-Quoting-Funktion und hat daher nichts mehr in
Form zu suchen.

Einkaufs-/Verkaufssuchen: bei Textfeldern führende/anhängende Whitespaces entfernen

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist(3)

In der Ruhe liegt die Kraft.
Jetzt sind die Zeilen in den storno-Funktionen wieder eingebaut

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist(2)

fixup: Zu viel des Guten (patch hat falsch einsortiert)

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist

An einigen Stellen wird nach dem Speichern nicht neu gelesen,
sondern die alten Forms-Variablen zum Aufbau der Webseite verwendet, z.B. "Auslagern".

Deshalb wird $form->lastmtime nun nach jedem Speichern aktualisiert.

Rechnungssuche: optionale Spalte Mahnstufe implementiert

Rechnungssuche: Spalte Lastschrifteinzug optional anzeigen

Rechnungen nach Fälligkeitsdatum sortieren

Zahlungsbedingungen bei Lieferscheinen; veraltete Spalte »terms« entfernt

Merge branch 'bankerweiterung_und_skonto'

Conflicts:
doc/changelog
locale/de/all

DATEV - Buchungscheck prüft nur Buchungen einer trans_id

DATEV-Check für AR/AP/IS/IR/GL:

In der ersten Inkarnation wurden beim Check alle Buchungen des selben
Tages mit geprüft. In der zweiten Version wurde zusätzlich zum
Tagesdatum nach der trans_id der aktuellen Buchung gefiltert. Hatte die...

Filtern/Anzeigen von Kunden-/Lieferanten-CVars in VK-Rechnungs-Berichten

Conflicts:

bin/mozilla/ar.pl

login nicht aus $::form nehmen. Teil 1

Belege: Filtern nach Ansprechpartner

Rundung bei Debitorenbuchung, Kreditorenbuchung und Dialogbuchung

Zwei neue Hilfsfunktionen für Form eingeführt die von ap/ar/gl genutzt
werden:

• calculate_tax wird zur Berechnung der Steuer bei
  • update in ar, ap und gl
  • post_transaction in AR.pm und AP.pm innerhalb von calculate_arap...

Einkaufs-/Verkaufsbelege: Spalte taxzone_id bereits beim INSERT befüllen

Ansonsten gibt es wegen der neuen NOT NULL-Restriktion einen Fehler.

Berichte Verkaufsrechnungen: Bestellnummer des Kunden anzeigen/danach filtern

AR.pm: SL::TransNumber anstelle von Form->update_defaults für Nummernkreise nutzen

Berichte-Rechnungen: Steuerzone/Zahlungsbedingungen aus Rechnung statt aus Stammdaten
Behebt #2224

Bug #2042 - Unterschiedliche Anzeige Debitorenbuchung/Kreditorenbuchung

es wurde ein nie gesetztes $taxincluded benutzt, um $form->{taxincluded}
zu setzen. In AR und AP.

behebt #2042

Kosmetik: Leerzeichen am Zeilenende entfernt.

Recht für Debitoren- und Kreditorenbuchungen verbessert

auf Hinweis von Sven hin:

statt $::auth->check_right($form->{login}, $right) assert benutzen: $::auth->assert($right, 1)
$form lässt sich leicht manipulieren.

Neue Rechte für Anzeige der Debitoren- und Kreditorenbuchungen

Damit kann man in den Berichten für Einkaufs- und Verkaufsrechnungen die
Debitoren- und Kreditorenbuchungen herausfiltern, so daß z.B. die
Einkäufer nicht mehr Kreditorenbuchungen aus dem Fibu-Bereich sehen...

Merge branch 'currency'

Trailing Whitespaces entfernen

Dieser Commit entfernt lediglich Leerzeichen am Ende der Zeilen.

DATEV-Check für nur eine Buchung

Bisher hat der DATEV-Check nach Erstellung einer Buchung immer den
ganzen Tag geprüft. Jetzt wird nur noch die Buchung selbst auf
DATEV-Kompatibilität geprüft.

Entfernung von trailing whitespaces

Verbesserungen in Upgrade-Scripten

In den Scripten currencies.pl rm_whitespaces wurden einige Ver-
besserungen durchgeführt:
1. Umbenennung von Spalten curr in currency_id in allen Tabellen
außer currencies.
2. Umbenennung von Spalte curr in name in Tabelle currencies....

Revert "Nutzung der Tabelle currencies"

This reverts commit be776964b83340e69fa2f02eae59b703c0c95b88.

Nutzung der Tabelle currencies

Dieser Commmit passt den Code an, um die Tabelle currencies zu nutzen.

Nutzung der Tabelle currencies

Dieser Commmit passt den Code an, um die Tabelle currencies zu nutzen.

chart_link in acc_trans

Erstellt ein neues Pflichtfeld chart_link in der Tabelle acc_trans.
Wird bisher nur beschrieben und noch an keiner Stelle ausgelesen.

Conflicts:

SL/AP.pm
        SL/AR.pm
        SL/IR.pm
        SL/IS.pm

Bessere Formatierung

Verbessert die Formatierung von Commit 5c5e92bc37819dd9df952068b9e58b47dd0b0de2
(Großschreibung von SQL-Befehlen, Zeilenumbrüche bei langen Sub-Queries)

tax_id in acc_trans

Dieser Commit enthält das Update-Script um eine neue Spalte Namens
'tax_id' in die Tabelle 'acc_trans' einzufügen. Diese Spalte hat
Constrait NOT NULL und einen Fremdschlüssel auf die id von tax.

Das Pflichtfeld wird jetzt immer geschrieben bei:...

Debitoren-/Kreditoren-/Dialogbuchungen: Fremdschlüsselspalte "department_id" nicht mit "0" schreiben

Conflicts:
SL/AP.pm

Nach Löschen in ar/ap/gl via DB-Trigger in acc_trans aufräumen

Revert "tax_id in acc_trans"

This reverts commit 357d134d265637fb37ed2cd47da2ce3ef44d015a.

Debitorenbuchungen: Checkbox für "Lastschrifteinzug"; Vorbelegung aus Stammdaten

tax_id in acc_trans

Dieser Commit enthält das Update-Script um eine neue Spalte Namens
'tax_id' in die Tabelle 'acc_trans' einzufügen. Diese Spalte ist
ein Pflichtfeld.

Das Pflichtfeld wird jetzt immer geschrieben bei:

-VK-Rechnungen (auch automatisch erzeugten)...

Option für Datev-Check in Mandantenkonfiguration verschoben.

Controller für Mandantenkonfiguration.

Im Moment lässt sich hier die Änderbarkeit für Zahlungen einstellen. Es
sollen demnächst auch noch anderen Konfig-Einstellungen aus der Konfig-Datei
hierher wandern.

Filterung nach Kundennummer in Zahlungseingang

Im Zahlungsverkehr-Zahlungseingang ist jetzt eine neue Filteroption
Kundennummer vorhanden. Bei Eingabe der Kundennummer wird die
Filterung für das Dropdown ausgeschaltet. Es funktioniert dann nur
noch die Filterung von Rechnungsnummer und Kundennummer.

DATEV check in die 5 haupt buchungsmasken verlinkt

Offene Posten nach Rechnungsnummer suchen

• wenn es mehrere Rechnungen gab, wo Rechnungsnummer übereinstimmt (LIKE),
  wurde die erste Rechnung aus den Ergebnissen verwendet

-> jetzt wird erst alle Rechnungen durchgegangen ob es eine genaue
Übereinstimmung gibt und dann die genommen, ansonsten wieder die Erste...

Bug bei 'Änderbarkeit der Zahlungen bei K./D.-Buchungen' behoben.

Die nicht geänderten Zahlungen wurden aus der Datenbank und nicht
aus der Form (hiddens) genommen. Damit lag ein falsches Zahlenformat
vor.

Änderbarkeit der Zahlungen bei Debitorenbuchungen konfigurierbar

Projektnummer pro Beleg auch für Debitoren- und Kreditorenbuchungen.

Suchen auch nach positionsbezogenen Projektnummern bei Debitoren- und Kreditorenbuchungen.

Bei den Berichten für Verkaus- und Einkaufsrechnungen wird auch auf die
positionsbezogenen Projektnummern bei Debitoren- und Kreditorenbuchungen
gefiltert.

Kundentyp in Rechnungssuche auch als Wert in Rechnungsübersicht anzeigen und exportieren

Kontonummern müssen nicht numerisch sein

Fix für Bug 1530.

Storno von Debitorenbuchungen: richtige Tabelle bzgl. 'paid' aktualisieren

Storno von Debitoren-/Kreditorenrechnungen: acc_trans_id nicht doppelt einfügen

In Verkaufsberichte->Rechnungen auch nach Bearbeiter/Verkäufer filtern

Wie in den anderen Berichten auch

Filterkriterium Kundentyp (business_id) für Rechnungsübersicht hinzugefügt.

Rechungssuche - Department bei selectbox richtig suchen.

Applikation des Multibox Features von eben. Department wird im Suchpfad jetzt
getrennt von department_id behandelt, und die selectbox stellt rendert gleich
den korrekten Elementnamen.

Falsche Variablennamen für Währung beim Buchen von Debitorenbuchungen

Führt dazu, dass ein Wechselkurs benutzt werden soll, der aber 0
ist. Mit 0 multipliziert sind dann alle Positionen ebenfalls 0.

Nicht mit Wechselkursen arbeiten, wenn keine Währungen konfiguriert sind

Fix für Bug 1349

Benutzerverwaltung im Bereich Verkauf > Ansicht nur auf eigene Verkaufsdokumente erweitert. Standardmässig bleibt alles wie vorher (Db-Upgrade-Skript was dieses Recht für alle vorhandenen Gruppen setzt) Sobald das Recht für die Gruppe nicht gesetzt wird, wird entsprechend bei den Verkaufsberichten auth>assert('sales_all_edit') auf employee_id geprüft. Bei Stammdaten->Kunden->Lieferung wird zusätzlich auf dieses Recht geprüft

Beim Buchen von Rechnungen/Zahlungen das Feld "datepaid" richtig setzen.

Zusätzlich noch ein Datenbankupgradescript, das die Felder in
bestehenden Einträgen berichtigt.

Nicht abgefangene uninitalisierte Variable.

weitere stricts

Inner Join vermeiden um leere Rechnungen nicht zu verlieren

Fix für Bug 1155

Buchungskonten in Verkaufsrechnungen anzeigen.

Anzeige von Kundendaten in der Verkaufsrechnungssuche.

Fehler in der Funktion "Zahlung buchen" bei Kreditoren- und Debitorenbuchungen.
Zahlungsdatum wurde nicht in der Datenbank gespeichert.

Einführung einer ID-Spalte in acc_trans

Die Benutzung der von PostgreSQL zur Verfügung gestellten
Spalte "oid" hat ihre Tücken. Über diese wird in Lx-Office die
Reihenfolge der Einträge in acc_trans geregelt. Wird aber ein
UPDATE-SQL-Query auf acc_trans ausgeführt, so kann es (anscheinend...

Bugfix für "Zahlung buchen":

Wenn eine Rechnung anfangs keine Währung zugewiesen hat, weil noch keine
Währungen eingetragen wurden, später aber in den Benutzereinstellungen
Währungen definiert werden, so führte das dazu, dass bei Buchen der
Zahlungen Lx-Office fälschlicherweise angenommen hat, dass der Benutzer...

Beim Buchen von Kreditoren- und Debitorenbuchungen immer die richtigen Steuerschlüssel in acc_trans eintragen. Vorher konnte es den Fall geben, dass bei mehreren Einträgen für ein Konto in einer Kreditoren- oder Debitorenbuchung mit unterschiedlichen Steuerschlüssel zwar die richtigen Steuersätze berechnet aber die falschen Steuerschlüssel gespeichert wurden.

Beim Buchen von Zahlungseingängen zu Debitorenrechnungen das Feld "bezahlt" bei der Rechnung aktualisieren.