projekt kivitendo

Kreditorenbuchung/Ek-Rechnung: Fix für Anzeige interner Bemerkungen

noch zu
"Suchfilter nach ap.intnotes auch im Beleg anstatt beim Lieferanten suchen"

Suchfilter nach ap.intnotes auch im Beleg anstatt beim Lieferanten suchen

Filter und Anzeige interne Bemerkungen (vom Lieferanten) Bericht Kreditorenbuchungen

interne Bemerkungen lassen sich in Kreditorenbuchungen nicht Speichern - es
werden die Bemerkungen vom Lieferanten angezeigt. Deshalb wird hier auch
danach gesucht und gefiltert....

update_exchangerate prüft in Abhängigkeit des Skript

Entsprechend script am Anfang der Routine setzen, damit alle
Aufrufe von update_exchangerate vom richtigen "caller" ausgehen

FIX: EK/Kredit.-Bericht Sortierung nach Erstellungsdatum

AP: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht

FIX: Buchungen: Gebe bei Storno zugehörige Buchungsnummer aus

EmailJournal: Workflow mit Callback zu Bericht

Belegvorlagen + Dialogbuchung: Workflow von EmailJournal aus umgesetzt

Workflow: E-Mail → Kreditorenbuchung hinzugefügt

Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen: Nach Erfassungsdatum filtern und sortieren

reverse Charge Steuerschlüssel 94, keine Steuerbuchung in acc_trans

... dennoch Steuerschlüssel für den DATEV-Export korrekt setzen

Schweizer QR-Rechnung: Scan Funktion in mobile design eingebaut

Schweizer QR-Rechnungen können via mobile design eingescannt werden.

Die eingescannten Daten werden in einer Maske angezeigt und können
dann als Kreditorbuchung gespeichert werden.

Zum speichern wird die post funktion aus ap.pl verwendet....

Volltext-Suche im EK-Rechnungs- und Kreditoren-Bericht

Rechnungsbericht VK und EK nach Zahlungsbedingung filtern können

Kreditorenbeleg: Interne Bemerkungen Speichern, wenn der Benutzer etwas eingibt

Abfragen von $form->{postasnew} enfternt bei …

Einkaufsrechnung
Verkaufsrechnung
Kreditorenbuchung
Debitorenbuchung

Wird nirgends gesetzt - nur abgefragt.
Siehe auch commit 5427e0941067
"ap/ar/gl/io.pl: nicht benutzte Routine post_as_new entfernt"

Gültigkeitstoken in Transaction abfragen und löschen: "alte" Controller

Lieferscheine
Einkaufsrechnung
Verkaufsrechnung
Kreditorenbuchung
Debitorenbuchung
Dialogbuchung

update_exchangerate für Zahlungen auch bei manueller Verbuchung

ARAP _post_transaction Anlegen der id am Anfang wie bei den Rechnungsmasken

Nicht ganz sauber getrennt, ein bisschen Refactor ist im Vor-Commit

Beleg-Wechselkurs speichern, falls gesetzt und abweichend vom Tageskurs

Für alle 4 Buchungsmaske - Etwas zuviel in dem Commit, da die
form->id schon vorhanden sein muss und ich die Aufteilung an 2
Stellen von _post_invoice|post für das Holen und Setzen auf eine...

Belegberichte (Rechnungen) mit Positionsdetails

VK/EK-Rechnung -> Suche. Filter nach Zahlungsdatum

Kreditorenbeleg prinzipiell um reverse_charge für beliebige Steuerschlüssel erw.

Sobald eine Steuer ein Gegenkonto (reverse_charge_chart_id) besitzt
wird die Steuer immer gespiegelt gebucht. Unabhängig vom Steuersatz
oder Steuerschlüssel.

Kreditorenbeleg reverse Charge 94 in Dialog-B mit korrektem Vz buchen

Rechnungsbericht VK und EK nach Steuerzone sortieren können

Rechnungsbericht VK und EK nach Steuerzone filtern können

Vorgangsbezeichnung in Kreditorenbuchung: Speichern, Laden, Workflow

Merge pull request #41 from kivitendo/f-rights-to-view

F rights to view

Recht: Ansehen von Einkaufsrechnungen berücksichtigen

Kreditorenbuchung um Steuerschlüssel 94 (reverse charge) erweitert

Bucht die gegensätzliche Steuer auf eine verknüpfte Dialogbuchung
und setzt den Steuerschlüssel beim DATEV-Export auf 0. Ferner sind
Steuer inklusive Buchungen unterbunden und die Dialogbuchung ist...

Suche nach Bemerkung in EK-Rechnung, findet jetzt auch Großbuchstaben

Einkaufsbericht um Anzeige Erfassungsdatum erweitert

Einkaufsbericht um Anzeige erstes Sollkonto erweitert

Einkaufsrechnungen: Vorgangsbezeichnung speichern und danach suchen können

Zahlungsbedingungen Kreditorenbuchung leere Werte mit conv_i abfangen

Zahlungsbedingungen Kreditorenbeleg Speichern und Laden in Maske

Das was Commit 8b5bed7fe5 versprochen hat, jetzt auch in Echt ;-)

Leistungsdatum: DATEV, Debitoren-/Kreditoren-/Dialogbuchungen

Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung

Kreditorenbeleg-Storno: Buchungsdatum richtig setzen

Aufgefallen durch den Zeitstempel selftest

Einkaufsrechnung -> Suche. Fälligkeitsdatum als Suchfilter hinzugefügt

Recht zum Einsehen von Einkaufsdokumenten aller Mitarbeiter anwenden

Trennung VK/EK in Berichten

Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Abteilungen anzeigen können

Neuer Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung

Für jedes Aufwandskonto der Positionen im Lieferantenauftrag wird eine
Zeile in der Kreditorenbuchung erstellt. Gebucht wird standardmäßig
auf des entsprechende Aufwandskonto. In der Mandantenkonfiguration...

Berechtigung, Einkaufsrechnungen persönlich zugeordneter Projekte einzusehen

Betrifft sowohl Einkaufsrechnungen als auch Kreditorenbuchungen.

Kreditorenbuchungen: Flag »cleared« beim Zahlungsbuchen beibehalten

Existierende Zahlungen werden aus acc_trans komplett gelöscht und neu
eingefügt. Dabei geht der Status des Flags »cleared« verloren, der
anzeigt, dass eine Zahlung mit dem Konto abgeglichen wurde....

DATEV-Checks beim Buchen nutzen nun generate_datev_data

Kreditorenbuchungen: Zahlungen buchen gefixt

Seit Umstellung auf die Verwendung des Chart-Pickers heißt die
Form-Variable für das Verbindlichkeitskonto »AP_chart_id«, und nicht
mehr »APselected«. Außerdem enthält sie die Datenbank-ID des Kontos,
und nicht die Kontonummer.

Entwürfe: beim Buchen dazugehörigen Entwurf löschen

Einkaufsrechnungssuche: keine Multibox mehr nutzen

Kreditorenbuchungen auf Verwendung des Chart-Pickers umgestellt

Kreditorenbuchung - Abteilung nutzt immer L.select_tag als Dropdown

fix FSF address

AP: single-dbh disconnects

single-dbh: Fehler in Transaktionen immer weiterwerfen

AP: single-dbh

AR/AP.pm - Währungskonten prüfen

Vor dem Buchen von Zahlungen mit Wechselkursen auf die Standardkonten
von Wechselkurserträgen und Wechselkursaufwendungen prüfen. Abbrechen
wenn keine definiert, ansonsten geht sowieso die SQL-Abfrage kaputt.

Debitoren- und Kreditorenbuchungen in Fremdwährung öffnen

Bisher wurde zwar der Buchungsbetrag anhand des Wechselkurse
umgerechnet, nicht aber die Steuer (sofern vorhanden), hierfür mußte man
erst erneuern.

Einkaufsrechnungen: Suche nach Artikelnummer/-beschreibung in Positionen(2)

BUGfix für substr($where, 0, 4, " WHERE "):
$where muss am Anfang innerhalb 4 Zeichen das AND stehen haben,
sonst kommt es zu einem SQL Syntaxerror

Einkaufsrechnungen: Suche nach Artikelnummer/-beschreibung in Positionen

(I)LIKE-Argumente immer mit Funktion SL::DBUtils::like erstellen

Funktion »like« von Form nach DBUtils verschoben

Das ist eine Datenbank-Quoting-Funktion und hat daher nichts mehr in
Form zu suchen.

Einkaufs-/Verkaufssuchen: bei Textfeldern führende/anhängende Whitespaces entfernen

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist(3)

In der Ruhe liegt die Kraft.
Jetzt sind die Zeilen in den storno-Funktionen wieder eingebaut

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist(2)

fixup: Zu viel des Guten (patch hat falsch einsortiert)

4. Überarbeitung Prüfen beim Speichern, ob Dokument geändert ist

An einigen Stellen wird nach dem Speichern nicht neu gelesen,
sondern die alten Forms-Variablen zum Aufbau der Webseite verwendet, z.B. "Auslagern".

Deshalb wird $form->lastmtime nun nach jedem Speichern aktualisiert.

Einkaufsrechnungssuche: Spalte Lastschrifteinzug optional anzeigen

DATEV - Buchungscheck prüft nur Buchungen einer trans_id

DATEV-Check für AR/AP/IS/IR/GL:

In der ersten Inkarnation wurden beim Check alle Buchungen des selben
Tages mit geprüft. In der zweiten Version wurde zusätzlich zum
Tagesdatum nach der trans_id der aktuellen Buchung gefiltert. Hatte die...

login nicht aus $::form nehmen. Teil 1

Steuerzone/Zahlungsbedingungen im Bericht Einkaufsrechnungen aus Rechnungen …

… und nicht aus Stammdaten holen.

Behebt #36 (redmine).

Belege: Filtern nach Ansprechpartner

Rundung bei Debitorenbuchung, Kreditorenbuchung und Dialogbuchung

Zwei neue Hilfsfunktionen für Form eingeführt die von ap/ar/gl genutzt
werden:

• calculate_tax wird zur Berechnung der Steuer bei
  • update in ar, ap und gl
  • post_transaction in AR.pm und AP.pm innerhalb von calculate_arap...

trailing whitespaces entfernt

Einkaufs-/Verkaufsbelege: Spalte taxzone_id bereits beim INSERT befüllen

Ansonsten gibt es wegen der neuen NOT NULL-Restriktion einen Fehler.

BUG-Fix: Rechnungsnummer in Kreditorenbuchung nicht mehr änderbar

Ändert man bei einer bestehenden Kreditorenbuchung die Rechnungsnummer,
so wird nach dem Buchen diese Änderung nicht übernommen!
Update SQL-Statement für Kreditorenbuchungen erweitert.

fixt #2469

Kreditorenbuchung erzwingt jetzt Eingabe der Rechnungsnummer

Behebt #2426

Damit ist das Verhalten wie bei der Einkaufsrechnung.
Vorher wurde bei leer gelassener Rechnungsnummer die trans_id als
Rechnungsnummer genommen.

Bug #2042 - Unterschiedliche Anzeige Debitorenbuchung/Kreditorenbuchung

es wurde ein nie gesetztes $taxincluded benutzt, um $form->{taxincluded}
zu setzen. In AR und AP.

behebt #2042

Recht für Debitoren- und Kreditorenbuchungen verbessert

auf Hinweis von Sven hin:

statt $::auth->check_right($form->{login}, $right) assert benutzen: $::auth->assert($right, 1)
$form lässt sich leicht manipulieren.

Neue Rechte für Anzeige der Debitoren- und Kreditorenbuchungen

Damit kann man in den Berichten für Einkaufs- und Verkaufsrechnungen die
Debitoren- und Kreditorenbuchungen herausfiltern, so daß z.B. die
Einkäufer nicht mehr Kreditorenbuchungen aus dem Fibu-Bereich sehen...

Fehlendes Komma ergänzt

Fixt #2331.

SQL-Fix für vergessene currency_id bei AP
currency_id auch in der if-bedingung schreiben, nicht nur im else-Zweig

Merge branch 'currency'

Trailing Whitespaces entfernen

Dieser Commit entfernt lediglich Leerzeichen am Ende der Zeilen.

DATEV-Check für nur eine Buchung

Bisher hat der DATEV-Check nach Erstellung einer Buchung immer den
ganzen Tag geprüft. Jetzt wird nur noch die Buchung selbst auf
DATEV-Kompatibilität geprüft.

Entfernung von trailing whitespaces

Verbesserungen in Upgrade-Scripten

In den Scripten currencies.pl rm_whitespaces wurden einige Ver-
besserungen durchgeführt:
1. Umbenennung von Spalten curr in currency_id in allen Tabellen
außer currencies.
2. Umbenennung von Spalte curr in name in Tabelle currencies....

Revert "Nutzung der Tabelle currencies"

This reverts commit be776964b83340e69fa2f02eae59b703c0c95b88.

Nutzung der Tabelle currencies

Dieser Commmit passt den Code an, um die Tabelle currencies zu nutzen.

Nutzung der Tabelle currencies

Dieser Commmit passt den Code an, um die Tabelle currencies zu nutzen.

chart.link in der acc_trans

Enthält noch einige Ergänzungen zu commit
d1408ca13458a782cbde2b768cdd7abdbdcb9348. Es werden jetzt auch
periodisch erzeugte Rechnungen berücksichtigt und SEPA-Überweisungen
funktionieren wieder.

Weiterhin werden noch einige Syntax-Fehler behoben.

chart_link in acc_trans

Erstellt ein neues Pflichtfeld chart_link in der Tabelle acc_trans.
Wird bisher nur beschrieben und noch an keiner Stelle ausgelesen.

Conflicts:

SL/AP.pm
        SL/AR.pm
        SL/IR.pm
        SL/IS.pm

Kreditorenbuchungen: Checkbox für "Lastschrifteinzug"; Vorbelegung aus Stammdaten

Bessere Formatierung

Verbessert die Formatierung von Commit 5c5e92bc37819dd9df952068b9e58b47dd0b0de2
(Großschreibung von SQL-Befehlen, Zeilenumbrüche bei langen Sub-Queries)

tax_id in acc_trans

Dieser Commit enthält das Update-Script um eine neue Spalte Namens
'tax_id' in die Tabelle 'acc_trans' einzufügen. Diese Spalte hat
Constrait NOT NULL und einen Fremdschlüssel auf die id von tax.

Das Pflichtfeld wird jetzt immer geschrieben bei:...

Debitoren-/Kreditoren-/Dialogbuchungen: Fremdschlüsselspalte "department_id" nicht mit "0" schreiben

Conflicts:
SL/AP.pm

Nach Löschen in ar/ap/gl via DB-Trigger in acc_trans aufräumen

Revert "tax_id in acc_trans"

This reverts commit 357d134d265637fb37ed2cd47da2ce3ef44d015a.

Revert "Fehler beim Schreiben von tax_id"

This reverts commit 94915eda8e84805b5745b81fefc67be9ecde55f8.

Fehler beim Schreiben von tax_id

Bei Kreditorenbuchungen wurde noch die falsche Steuer-id geschrieben,
wenn man den Steuersatz in einer Position selbst anpasst.

tax_id in acc_trans

Dieser Commit enthält das Update-Script um eine neue Spalte Namens
'tax_id' in die Tabelle 'acc_trans' einzufügen. Diese Spalte ist
ein Pflichtfeld.

Das Pflichtfeld wird jetzt immer geschrieben bei:

-VK-Rechnungen (auch automatisch erzeugten)...