projekt kivitendo

Seltener Randfall, da die Zahlungsbedingung aus Lieferantenauftrag mit derselben Auftragsnummer kommt.

# select id from oe where ordnumber='20180082';
   id   
--------
 100524
  93952

Der erste Treffer hat eine Zahlungsbedingung von 2% Skonto, der zweite (richtige) von 3% Skonto.

sub invoice in do.pl nimmt nur die Auftragsnummer und prüft nicht auf den Typ, bzw. den Kunden/Lieferanten.

Auf record_links möcht ich mich hier auch nicht verlassen, da diese manuell und beliebig verknüpft sein können.

Daher mein Vorschlag, noch den Filter um customer_id oder vendor_id zu erweitern:

+    my $vc_id  = $form->{type} =~ /^sales/ ? 'customer_id' : 'vendor_id';
+    if (my $order = SL::DB::Manager::Order->find_by(ordnumber => $form->{ordnumber}, $vc_id => $form->{"$vc_id"})) {
      $order->load;