projekt kivitendo

        kivitendo zwei Dinge:</p><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>Die Erstellung muss in der Mandantenkonfiguration

            aktiviert sein</p></li><li class="listitem"><p>Beim mindestens einem Bankkonto muss die Option

            „Nutzung von ZUGFeRD“ aktiviert sein</p></li></ol></div><div class="sect3" title="3.10.3.1. Mandantenkonfiguration"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e7182"></a>3.10.3.1. Mandantenkonfiguration</h4></div></div></div><p>Die Einstellung für die Erstellung von ZUGFeRD Rechnungen

          erfolgt unter „System“ → „Mandatenkonfiguration“ → „Features“.

          Im Abschnitt „Einkauf und Verkauf“ finden Sie die Einstellung

          „Verkaufsrechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen“.

          Hier besteht die Auswahl zwischen:</p><div class="itemizedlist"><ul class="itemizedlist" type="disc"><li class="listitem"><p>ZUGFeRD-Rechnungen erzeugen</p></li><li class="listitem"><p>ZUGFeRD-Rechnungen im Testmodus erzeugen</p></li><li class="listitem"><p>Keine ZUGFeRD Rechnungen erzeugen</p></li></ul></div><p>Rechnungen die als PDF erzeugt werden, werden je nach

          Einstellung nun im ZUGFeRD Format ausgegeben.</p></div><div class="sect3" title="3.10.3.2. Konfiguration der Bankkonten"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title"><a name="d0e7199"></a>3.10.3.2. Konfiguration der Bankkonten</h4></div></div></div><p>Unter „System → Bankkonten“ muss bei mindestens einem

          Bankkonto die Option „Nutzung mit ZUGFeRD“ auf „Ja“ gestellt

          werden.</p></div></div><div class="sect2" title="3.10.4. Einlesen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title"><a name="features.zugferd.read_zugferd_bills"></a>3.10.4. Einlesen von ZUGFeRD Rechnungen in Kivitendo</h3></div></div></div><p>Es lassen sich auch Rechnungen von Kreditoren, die im

        ZUGFeRD Format erstellt wurden, nach Kivitendo importieren.

        Hierfür müssen auch zwei Voraussetzungen erfüllt werden:

        </p><div class="orderedlist"><ol class="orderedlist" type="1"><li class="listitem"><p>Beim Lieferanten muss die Umsatzsteuer-ID und das

            Bankkonto hinterlegt sein</p></li><li class="listitem"><p>Für den Kreditoren muss eine Buchungsvorlage existieren.</p></li></ol></div><p>Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Rechnung

        über „Finanzbuchhaltung“ → „Factur-X-/ZUGFeRD-Import“ über die „Durchsuchen“

        Schaltfläche ausgewählt werden und über die Schaltfläche „Import“

        eingeladen werden. Es öffnet sich daraufhin die Kreditorenbuchung.

        Die auslesbaren Daten aus dem eingebetteten XML der PDF Datei

        werden in der Kreditorenbuchung ergänzt.</p></div></div><div class="navfooter"><hr><table width="100%" summary="Navigation footer"><tr><td width="40%" align="left"><a accesskey="p" href="ch03s09.html">Zurück</a>&nbsp;</td><td width="20%" align="center"><a accesskey="u" href="ch03.html">Nach oben</a></td><td width="40%" align="right">&nbsp;<a accesskey="n" href="ch03s11.html">Weiter</a></td></tr><tr><td width="40%" align="left" valign="top">3.9. Webshop-Api&nbsp;</td><td width="20%" align="center"><a accesskey="h" href="index.html">Zum Anfang</a></td><td width="40%" align="right" valign="top">&nbsp;3.11. Reklamationen</td></tr></table></div></body></html>