Unscharfes Skonto in Vorschlagsliste bis 20 Cent erlauben
SQL-Abhängigkeit auf aktuellen Master gesetzt
Changelog zu 20230515-feat_gutschriften_beim_kontoauszugverbuchen_ausgleichen
locales
Kontoauszug verbuchen: Gutschriften über durchlaufende Posten verbuchen
Benötigt eine Rechnung und eine Gutschrift.Bevor die Rechnung über pay_invoice bezahlt wird, wird die Gutschriftgegen die Rechnung ausgeglichen und für die weitere Verarbeitung gelöscht....
Payment-Helper: pay_invoice with skonto akzeptiert auch Teilzahlungen
S.a. Commits davor. Die Vorbedingung das es noch gar keine Zahlungengegen die Rechnung geben darf, damit das Skonto richtig berechnet wird, entfällt
Payment-Helper: neue Methode open_amount_less_skonto inkl. POD
neues Standardbuchungskonto 'durchlaufende Posten' hinzugefügt
Testfall zu #605 datepaid im Nebenbuch auf null setzen
Kontoauszug verbuchen rückgängig, datepaid auch auf NULL setzen
Changelog zu NovoclonStrict
NovoclonStrict: Nur das aktuelle Jahr prüfen
novoclon: Titel für NovoclonStrict etwas angepasst
novoclon: Selbsttests strikte Prozesse: EK-Rechnungen gegen Aufträge prüfen
novoclon: Selbsttests strikte Prozesse: Belege erst ab 01.11.22 berücksichtigen
novoclon: Selbsttests für strikte Prozesse
Typos und spellcheck für error(s)
"Beleg ohne Positionen speichern erlauben" in Mandantenkonfig einstellbar
Reklamations-Controller: Nach Fehlermeldung beim Speichern Request beenden. …
… Sonst wird nachfolgender Code noch ausgeführt.
Reklamations-Controller: Beleg ohne Positionen speichern nicht zulassen.
Lieferschein-Controller: Beleg ohne Positionen speichern nicht zulassen.
Auftrags-Controller: Beleg ohne Positionen speichern nicht zulassen.
Angebots-Eingang: changelog
Angebots-Eingang: Druckvorlagen marei und RB
Angebots-Eingang: Schliessen, wenn Lieferantenauftrag hieraus erstellt wurde
Angebots-Eingang: Übersetzungen
Angebots-Eingang: Vorbelegte E-Mail-Texte
Angebots-Eingang: Schnellsuche
Angebots-Eingang: Bericht
Kosmetik: Ausrichtung
Angebots-Eingang: Verknüpfte Belege
Angebots-Eingang: WebDAV
Angebots-Eingang: Drucken
S:B:Order: Kosmetik: Ausrichtung
Angebots-Eingang: S:D:Order->new_from
Angebots-Eingang: Controller
Angebots-Eingang: DMS
Angebots-Eingang: DB und Nummernkreis
Auftrags-Eingang: changelog
Auftrags-Eingang: Vorbelegte E-Mail-Texte
Auftrags-Eingang: Unit-Tests Workflow Reklamation angepasst
Auftragszentrische verknüpfte Belege: Auftrags-Eingang berücksichtigen
Auftrags-Eingang: AE schließen, wenn AB erstellt
Wenn eine AB gespeichert wird und im vorhergehenden Workflow einAE vorhanden ist, so wird der AE geschlossen.
Auftrags-Eingang: Übersetzungen
Auftrags-Eingang: Schnellsuche
Auftrags-Eingang: Bericht
Auftrags-Eingang: Verknüpfte Belege
Auftrags-Eingang: WebDAV
Auftrags-Eingang: DMS
Auftrags-Eingang: Druckvorlagen
RB und marei
Auftrags-Eingang: Drucken
Hotfix für reqdate in Auftragseingang
Auftrags-Eingang: Workflows
Auftrags-Eingang: design40: Maske
Auftrags-Eingang: Controller
Auftrags-Eingang: design40: Nummerkreis
Auftrags-Eingang: DB und Nummernkreis
Mail/Imap-Sync: Im eval-Block truish als letzten Wert zurückgeben, …
… damit der Block auch richtig evaluiert, wenn die Imap-Synch. nichteingestellt ist.
Behebt #603 (redmine)
Mahnung per Mail: Fehler bei Mailversand nicht ignorieren
Die send-Routine des Mailers gibt einen Fehler-Status zurück, wenn beimErstellen der Header oder beim Senden ein Fehler passiert.Wenn beim Mahnlauf der Versand per Mail gewählt wurde und eben ein Fehler...
Mahnungen: Anzeige der E-Mail-Adresse: auch Kunden-E-Mail-Adr. berücksichtigen
design40: Mahnungen erzeugen, Anzeige der E-Mail-Adresse
locales-Lauf en
Mahnungen erzeugen, Anzeige der E-Mail-Adresse für Empfänger (falls vorhanden)
Wird entsprechend deaktiviert falls überhaupt keine valide E-Mail-Adressebei den Stammdaten hinterlegt sind. E-Mail-Adressen werden in folgenderReihenfolge überprüft und der erste Treffer wird übernommen:...
DMS: Webdav-Backend: Modell zu Nummer-Zuordnung repariert.
Nummer für Order-Objkekte kann quonumber oder ordnumber sein.Nummer für DeliveryOrders ist donumber.Jetzt wird die generische Methode record_number verwendet.
Ob das an der Oberfläche tatsächlich Auswirkungen hatte, weiß ich nicht....
FIX: Update README.md
design40: Interne Bemerkungen bei Lieferschein repariert.
- Hier war zweimal notes angesprochen, statt intnotes.- Position unter Bemerkungen, wie in den anderen Masken
Design4.0 CSS Anpassung: Subtotale / Totale in Report fett darstellen / hervorheben
- less/css neu generiert
Design4.0 Report Generator: Zusätzliche CSS Klasse einfügen
Diese wird benötigt um zum beispiel Subtotale oder Totale zu formatieren.
design40: Speichern von Lieferscheinen repariert.
Kein Tooltip für Elemente, die vom validator gechecked werden. Sonst gibt eseinen js-Fehler und man Erneuern oder Speichern geht nicht mehr.
Hier gab es Probleme, wenn die Vorgangsbezeichnung als Pflichtfeld eingestellt...
design40: Auftrags-/Reklamations-Controller: Pos-Tabelle richtig ausrichten, …
… je nachdem, ob Kunden-/Lieferanten-Artikelnummern angezeigt werden.
design40: Auftrags-/Reklamations-Controller: Gesamtpreis rechtsbündig
Dazu class="numeric" auch in div-Tags anwenden. Das repariert auchandere Stellen.
design40: Mandantenkonfig: Nummernkreise: Rechnung+Gutschrift nach oben
Marei-Druckvorlagen: Reklamationen: englische Übersetzung
RB-Druckvorlagen: Einkaufsreklamation
RB-Druckvorlagen: Verkaufsreklamation: Preise nicht andrucken
Preise können aber optional eingeschaltet werden.
RB-Druckvorlagen: Verkaufsreklamation
RB-Druckvorlagen: Reklamationen: Texte/Übersetzungen
S:C:Reclamation: Drucken: Sprache für print_form setzen
S:D:Unit: Methode, um Übersetzung der Einheit zu bekommen
Bankkonto für die Nutzung mit dem Bankimport markieren Übersetzungen / locales de/en
Bankkonto für die Nutzung mit dem Bankimport markieren
Bei den Bankkonten Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, ob das Konto für den Bankimport verwendet werden soll.(Standardwert und bestehende: Ja)Notwendig, da es sein kann, dass Bankkonten für die QR-Rechnung aber nicht für den Bankimport genutzt werden. In dem Fall muss manuelles Buchen weiterhin möglich sein.
Datenbankupgrade: Bankkonto für die Nutzung mit dem Bank Import markieren
CSV-Import Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Beträge nur einmal verifizieren
CSV-Import Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Fehlermeldungstext angeglichen
CSV-Import Debitorenbuchungen: Fehlermeldung falsches Konto in richtiger Zeile
Hier war die Zuordnung zu den eingelesenen Daten falsch.
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Fehlermeldung falsches Konto in richtiger Zeile
CSV-Import Debitorenbuchungen: Fehlermeldung abweichende Beträge nur einmal …
… ausgeben, auch wenn andere Fehler vorhanden sind.
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Fehlermeldung abweichende Beträge nur einmal …
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Optional nichts Speichern bei Fehlern
Wenn gewünscht, werden auch fehlerfreie Datensätze auf Fehler gesetzt,wenn in der Datei irgendwelche Datensätze mit Fehlern sind.
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Anpassungen Unit-Test:
- Dublettenprüfung- fehlende Rechnungsnummer- Anzeige errechneter Betrag
CSV-Import Kreditorenbuchungen: auf fehlende Rechnungsnummer prüfen
CSV-Import Debitorenbuchungen: Kalkulierte Beträge: richtige Info-Felder nehmen
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Kalkulierte Beträge: richtige Info-Felder nehmen
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Spalte mit Datentyp als Info anzeigen
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Dublettencheck
Unit-Test: CSV-Import Kreditorenbuchungen
Kopie und Anpassung vom Test des Debitorenbuchungsimports
CSV-Import Kreditorenbuchungen: Übersetzungen
CSV-Import Kreditorenbuchungen
Kopie und Anpassung vom Debitorenbuchungsimport