projekt kivitendo

Angebots-Eingang: DB und Nummernkreis

Auftrags-Eingang: Controller

Auftrags-Eingang: DB und Nummernkreis

Mahnungen erzeugen, Anzeige der E-Mail-Adresse für Empfänger (falls vorhanden)

Wird entsprechend deaktiviert falls überhaupt keine valide E-Mail-Adresse
bei den Stammdaten hinterlegt sind. E-Mail-Adressen werden in folgender
Reihenfolge überprüft und der erste Treffer wird übernommen:...

Bankkonto für die Nutzung mit dem Bankimport markieren

Bei den Bankkonten Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, ob das Konto für den Bankimport verwendet werden soll.
(Standardwert und bestehende: Ja)
Notwendig, da es sein kann, dass Bankkonten für die QR-Rechnung aber nicht für den Bankimport genutzt werden. In dem Fall muss manuelles Buchen weiterhin möglich sein.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Optional nichts Speichern bei Fehlern

Wenn gewünscht, werden auch fehlerfreie Datensätze auf Fehler gesetzt,
wenn in der Datei irgendwelche Datensätze mit Fehlern sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen

Kopie und Anpassung vom Debitorenbuchungsimport

kundentyp-spezifische Artikelnummern: Position/Reihenfolge

Erweiterung für Artikelnummern nach Kunden-/Lieferanten-Typ (business).

Suche im Bericht und Import sind (noch) nicht implementiert.

Lieferantenartikelnummern um Langtext erweitern: in Maske

Kundenspez. Preise um Beschreibung u. Langtext erweitern: in Maske

Kosmetik: Ausrichtung

kundenspez. Preise: HTML-Template: Plugin P inkludieren, Plugin HTML raus

Mandantenkonfig.: auch für Stundensatz mit _as_number-Attribut verwenden.

Wegen der Einheitlichkeit.

Mandantenkonfig.: numerische Werte richtig parsen (as_number-Attribut nehmen).

Vorher wurden die mit format_amount formatiert, aber im Backend nicht geparsed.
Wenn man niun Integer-Werte über 1000 eingab und diese durch das Zahlenformat
mit Tausender-Punkt formatiert wurden, kam es zu einem DB-Fehler.

Schreibgeschützte Kreditorenbelege: disabled im html richtig setzen

Drei Status für chart eingeführt: valid, invalid, all (POD erg.)

Nur gültige Konten in Kreditorenbuchung

erste Idee: Ungültig für ChartPicker umgesetzt

Chart neues Feld ungültig

Beleg-Pdf aus Rechnungs/Gutschriften-Bericht herunterladen

Dunning: Ursprungs-Rechnungsbeleg konfigurierbar (neu oder bestehender)

Customer/Vendor: entferne Leerzeichen um Eingabe bei Standardfeldern

Reclamation: Entferne Leerzeichen um Seriennummer

DeliveryOrder: Entferne Leerzeichen um Seriennummer

Order: Entferne Leerzeichen um Seriennummer

Mahnsperre in VK-Rechnungsbericht anzeigen lassen

customer: Mahnsperre in Bericht anzeigen, sortieren und filtern

customer: Mahnsperre hinzugefügt

Volltext-Suche im Lieferscheinbericht

Volltext-Suche im EK-Rechnungs- und Kreditoren-Bericht

Dunning: Kundenname verlinkt

Dunning: Zeige Typ(R/D) an

Dunning: Beim Erzeugen nach Typ(invoice/ar_transaction) filtern

Dunning: Beim Erzeugen nach Zahlungsbedingung filtern

shopware: discount Falls Rabatt und Promotionscode vorhanden auch anzeigen

Rechnungsbericht VK und EK nach Zahlungsbedingung filtern können

Fix #580 Umlagern

Fix576 Lagentnahme

Reclamation: multi_edit: zusammenfassen von js-Funktionen

Reclamation: multi edit for: delete, reason, res_desc_ext, res_desc_int

Lagerstandsbericht: Export/keys für "für Import kompatibel machen" anpassen

Behebt #558 (redmine)

"Benutzerdefinierte Datenexporte" in "Benutzerdefinierte Berichte" umbenannt

Nur Texte und Übersetzungen - nicht die Module und Routinen.

Reports als Chart: mehrere Y-Werte

Reports als Chart exportieren können

Benutzerdefinierte Datenexporte mit ReportGenerator: Direkten CSV-Export entfernt

Mandantenkonfig: Nummernkreis für Retouren-Lieferschein

Mandantenkonfig: Nummernkreis für Beistell-Lieferschein

Behebt #566 (redmine)

Buchungsgruppen ungültig setzen können

Bankimport "Remote name" "aanderer Kontoinhaber" anstatt "other party"

"Andere Partei"

Bei Backend Webdav sind bisher noch keine Versionen implementiert,
sodass es einen Fehler gab beim Löschen der Datei und der dazugehörige
Datenbankeintrag nicht gelöscht wurde.

PurchaseInvoice: Setze Konten und Steuer neu nach Steuersatzänderung

Bei Steuersatzänderung lösche die überlagerten Konten und Steuern der
Positionen aus der Form und setze sie somit beim Neuladen auf den
Default-Wert zurück.

InvoiceItem: Hinzufügen der Felder für Konten und Steuer

Es werden die Wert von relink_accounts als Default genommen und der
Nutzer kann dies ändern. Es werden alle nötigen Steuerdaten in die Form
geschrieben.

CVar + PriceRule: anlegen/editieren/speichern im Preisregel Controller

Im Moment erlaubt sind alle CVar configs, die:

- irgendwie im Beleg erreichbar sind (alle module ausser Pflichtenhefte)
- und von einem Typ sind die mit dem bestehenden Preisregelsystem...

Cvar für Preisregeln. Proof of Concept mit hartkodierter Bdv articlegroup

Voraussetzung: Eine optionale BDV (Auswahlliste) mit dem Namen articlegroup

Lieferantenauftrag→Einkaufslieferschein: Lieferantenartikelnummer anzeigen

Merge branch 'f-po-to-pdo-limit-items'

Lieferantenauftrag→Einkaufslieferschein: optional nur mit ausgewählten Positionen

Erzeugnis- & Sortimentsbestandteile in scrollbarer Liste anzeigen

Merge branch 'f-assembly-production-show-all-errors'

Neuer Controller für Berichte->Kontenübersicht / Buchungsliste

Ersetzt bin/mozilla/ca.pl.

Es werden weiterhin die Datenbankfunktionen aus SL::CA verwendet.

Zusätzlicher Menüpunkt für Buchungsliste eingefügt. Das Konto kann dort
zusammen mit der Periode und Einstellungen ausgewählt werden. Dann via...

Erzeugnis fertigen: alle möglichen Allokationsfehler auf einmal anzeigen

manuell gesperrte SEPA-Überweisungen visuell hervorheben (rot)

Generische Presenter Testseite für einfache Presenter

Enthält:
- P.date_tag
- P.date_period.picker

Neuer Presenter: SL::Presenter::DatePeriod

Liefert Element P.date_period.picker zum Auswählen eines Zeitraums
mit optionaler Vorauswahl

Enthält zwei Datumsfelder plus ein Button/PopUp-Dialog mit
Vorgewählten Zeiträumen.

Geplante Verwendung in neuer Ansicht Buchungsliste (ersetzt...

Kunden/Lieferanten -> Alle Lieferungen -> qty richtig formatieren

Merge branch 'master' into f-recurring-billing-mode

Lieferbedingungen: optional bei Kunden/Lieferanten entfernen

Lieferbedingungen ungültig markieren können

Zahlungsbedingungen: ja/nein anstelle von 1/0 in Spalte »ungültig«

Liquiditätsübersicht: Auftragsliste gefixt

Die Links im Tabellenfuß hatten bisher auf die normale Auftragssuche
verwiesen. Problem war aber, dass dabei schlicht nicht exakt
diejenigen Aufträge angezeigt wurden, die für die Liquiditätsübersicht
relevant waren: teils zu viele, teils zu wenige (z.B. nicht diejenigen...

FIX: ReclamationReason: Sortierliste nutzte alte Implementierung

Wiederkehrende Abrechnung Positionen: Bearbeiten in Auftragscontrollern

Merge branch 'f-liquidity-projection-group-by-parts-groups'

E-Mail bei Mahnung: Eingabemaske: Platz für Editor-Toolbar

Reklamations templates Link zum Kunden bearbeiten hinzugefügt (einheitlich zu Auftrag etc.)

englische Locales: DATEV statt DATEX

Altes Design BDV Spalte in Basisdaten in Liste mit aufgenommen

Liquiditätsübersicht: aufschlüsseln nach Warengruppen

Swiss QR-Bill: Optionales Feature Rechnungsnummer automatisch in unstrukturierte Mitteilung kopieren

Wenn bereits eine Mitteilung vorhanden ist, wird die Rechnungsnummer an diese angehängt.

Zustand für negative Kreditorenbuchung oder EK-Rechnung als invoice_type hinzufügen

Entsprechend bei Wechselkursgebühren ausklammern

WebTemplates für Wechselkurs in Zahlungen anzeigen (alle Buchungsmasken)

Zahlungsbewegungen in Fremdwährungen, summieren und Quelle des Kurses anzeigen

Wechselkurs für Bankverbuchungen eingeben

Wechselkurs in form_header anzeigen, inkl. Herkunft (Beleg oder Tageskurs)

> form>radier entfernt und den Zustand readonly in allen 4
Buchungsmasken auch anhand der Zustände der action_bar Knöpfe
abhängig gemacht (in form oder TMPL_VARS gesetzt)

Hinweis das Buchungskonten die mit Bank verknüpft sind, nicht mehr

manuell bebuchbar sind

SEPA: within_skonto_period direkt aus SQL Abfrage und keine Helper-Funktionen

- transfer_amount aus sql ist identisch mit open_sepa_transfer_amount
- SEPA Transfer Amount in Template auch als Wert angeben

Verknüpfte Belege: Verknüpfungen hinzufügen: Kein Kunde/Lieferant/Projekt/Beschreibung …

… als Filter anbieten, wenn nicht verfügbar im zu verknüpfenden Beleg.
Betrifft Mahnungen und Shop-Aufträge.

Refs #544 (redmine)

Gültigkeitstoken: Dialogbuchung

Gültigkeitstoken: Kreditorenbuchung

Gültigkeitstoken: Debitorenbuchung

Gültigkeitstoken Einkaufsrechnung

Gültigkeitstoken Reklamationscontroller

Gültigkeitstoken Lieferscheincontroller

Gültigkeitstoken Auftragscontroller

Gültigkeitstoken Lieferscheine (alter Controller)

Revert "Rechnungsmaske: Browser-Zurück verhindern"

Das war nur ein schlimmer Hack und doppeltes Buchen wird nun durch
das Gültigkeitstoken verhindert.

This reverts commit f8fff60be1abb9986486cc7367747ee16d829116.

Revert "Rechnungsmaske: "Browser-Zurück verhindern" konfigurierbar in Mandantenkonfig"

This reverts commit d58b1a04c2facd0a4484cf2b801b27b9741cce26.

Verknüpfte Belege: E-Mail hinzufügen: Betreff richtig benennen und Datum anzeigen

Verknüpfte Belege: Verknüpfungen hinzufügen: Kein Kunde/Lieferant/Projekt …

… als Filter anbieten, wenn nicht verfügbar im zu verknüpfenden Beleg.
Betrifft Emails und Dialogbuchungen

Verknüpfte Belege: Verknüpfungen hinzufügen: Fehler anzeigen

Wenn beim Holen der Liste von Verknüpfungszielen Fehler auftreten,
diese anzeigen.