Mahnungen: beim erneuten Drucken ggf. auch originale Rechnung mit drucken, …
… sofern diese beim Mahnlauf mit gedruckt wurde.
Mahnungen: DMS: orig. Rechnung als eigenen Typ
Mahnungsbericht: Erzeugte Dokumente anzeigen -> auch Rechnungen f. Mahngebühren
Mahnungsbericht: Erzeugte Dokumente anzeigen
Artikelstamm: "Erneuert am" aus parts_price_history holen …
… und in "Preisänderung am" umbenennen.
Das ganze ist mit Rose gelöst und holt die Preise aus parts_price_history.Das hat den Nachteil, dass im Artikelbericht nicht nach der Preisanpassungsortiert werden kann und es wahrscheinlich nicht performant ist....
Lieferschein: direktes, erstmaliges Drucken gefixt
Behebt #469 (redmine)
Mandantenkonfig: Lieferdatum bei VK-Auftrag und Gültigsdatum bei VK-Angebot
Anstatt diese beiden Werte zu berechnen, gibt es die Möglichkeitdiese konfigurativ gar nicht zu setzen. Hoffentlich letzmalig auchfür die OE.pm implementiert.
Stammdaten->Berichte->Kunden Abt1 und Abt2 erweitert
Einkaufsbericht: Anzeigefilter um Projektbeschreibung erweitert
all_parts Erzeugnis EK als separate Spalte im Bericht
Problem: Bei der Mischauswahl von Waren und Erzeugnissen indem Bericht erscheinen dann Waren mit dem EK des Erzeugnisses, derggf. 0 sein kann. Das irritiert stark, deswegen lieber eine extraSpalte für den Erzeugnis-Fall spendieren und den EK bei Waren als...
Artikelliste, Optionen erweitert um Typ (Dienstleistung, E, W)
Je nach Typ liefert der Bericht unterschiedliche Ergebnisse (all_parts),zumindestens sollten die Filteroptionen als visuelle Hilfe sichtbar sein
Lagerbestand: alle reihen anzeigen auch nach dem Filtern aktiv (hidden vergessen)
Zu ZB bei Kreditorenbuchung - Vorbelegung Stammdaten Lieferant
Falls kein invoice_obj vorhanden, wieder auf form->payment_id gehen,da hier die Werte aus den Stammdaten des Lieferanten vorbelegt sind (!)Jetzt müssten alle Fälle passen:1. Gespeicherte Werte anzeigen, auch bei ungültigen ZB...
Zahlungsbedingungen Kreditorenbeleg Speichern und Laden in Maske
Das was Commit 8b5bed7fe5 versprochen hat, jetzt auch in Echt ;-)
Wiedervorlage aus Angebot/Auftrag: Betreff aus Vorgangsbezeichnung vorbelegen
nur "neuer" Controller
Kunden-/Lieferantenstammdaten: Berechtigungsmodell gefixt
Neues Modell sieht wie folgt aus:
1. Alle Personen haben Leserechte auf alle Kunden- & Lieferantenstammdaten. Das betrifft nicht nur die Stammdatenmasken, sondern auch die AJAJ-Autovervollständigung (Kunden-/...
Bericht Angebote/Aufträge: internen Bemerkungen filtern und anzeigen können
Buchungsjournal: Abteilung im Bericht anzeigen können
Buchungsjournal: Spalte f. Bilanz im Bericht direkt hinter Umsatzsteuer
Dann sind die Zahlen zusammen
Dialogbuchungen um Boolean imported erweitert.
Buchungen mit diesem Boolean können beim DATEV-Exportgefiltert werden. Anwendungsfall sind bspw. in DATEVerstellte Lohnbuchungen, die dann in kivi importiert werden
Merge branch 'f-factur-x-und-xrechnung'
Dialogbuchung: js-Validator einbinden. Damit werden die Datumsfelder validiert
… und auch formatiert.
Kreditorenbuchungen: Automatisches Setzen von Fälligkeitsdatum
Kreditorenbuchungen: Zahlungsbedingungen in Belegvorlagen
Kreditorenbuchungen: Zahlungsbedingungen laden/speichern
Merge branch '2020-leistungsdatum'
display_row: ship_$row nicht formatiert ausgeben
Im ganzen Programm wird angenommen, dass `$::form->{ship_$row}`unformatiert ist, nur an dieser Stelle wird es formatiertausgegeben. Das war nicht mal ein Problem, weil es in `update` via`_update_ship()` komplett neu berechnet wird, ohne auf den aktuellen...
Order-Controller: Umwandlung: Berechnung bereits gelieferter/abgerechneter Mengen gefixt
In $::form steht der Wert für die gelieferte Menge in`ship_$row`. Dieser Wert wird überall im Programm als unformatiertangenommen, nur bisher in der Methode nicht, die berechnet, wie viel...
Order-Controller: Umwandlung: gemeinsamen Code in eigene Funktion ausgelagert
SEPA: In Details: Buttons »Buchen« und »Zahlungsliste« immer anzeigen
Sichtbare Buttons machen viel klarer, welche Funktionalität es an derStelle gibt, auch wenn die Buttons deaktiviert sind.
GL: Projektpicker
Factur-X/ZUGFeRD: in »Factur-X/ZUGFeRD« umbenannt
Mit ZUGFeRD-Standard Version 2.1.1 ist der offizielle Name desEU-Standards schlicht Factur-X. ZUGFeRD ist nur noch der toleriertealte Name.
In der Oberfläche ist nun überall von »Factur-X/ZUGFeRD« die Rede....
VK-Rechnungsbericht: Lieferscheinnummer und Lieferdatum anzeigen können
Wiederkehrende Rechnungen: Anrede in E-Mail-Body-Vorbelegung verwenden
Revert "Dialogbuchen: automatisches Kopieren des Betrags entfernt"
Aufgrund von vielfachen Kundenwunsch ...This reverts commit 6755770b9e487756da69b7e0dcc6efb88513170e.
Einkauf/Verkauf: Feld »Leistungsdatum« für Steuerberechnung
Einkauf/Verkauf: Sprach-Drop-Down aus Print-Optionen in Hauptbeleg verschoben
Noch nicht erledigt ist der neue Angebots-/Auftragscontroller.
Angebote/Aufträge: Abteilungen sortiert anzeigen
Einkaufsrechnungen: Redirect nach Buchen auf Bearbeiten, nicht Erfassen
1. In allen anderen Einkaufs- und Verkaufsmasken landet man nach dem Speichern/Buchen wieder im gerade gespeicherten/gebuchten Beleg.
2. Wenn in der Mandantenkonfiguration das Feature »direktes Erfassen...
Kundenstammdatensuche: Filter auf ZUGFeRD-Einstellungen
AP::search: ALL_PROJECTS muss nicht mehr geladen werden
AP: Project picker in form
Kreditorenbuchungen: Konto & Steuer beim Entfernen von Zeilen richtig setzen
Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun`AR_amount_chart_id`, nicht mehr `AR_amount`.
Steuerfelder waren bisher gar nicht berücksichtigt; sie heißen`taxchart` und `tax`.
Kreditorenbuchungen: Konto & Steuern beim Entfernen von Zeilen richtig setzen
Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun`AP_amount_chart_id`, nicht mehr `AP_amount`.
Steuerfeld `tax` wurde bisher gar nicht behandelt.
Dialogbuchen: Konto beim Entfernen von Zeilen richtig setzen
Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun`accno_id`, nicht mehr `accno`.
Dialogbuchen: falsche Steuerschlüssel nach Entfernen von Zeilen
Steuersätze in den Werten von Selects werden inzwischen mit fünfNachkommastellen formatiert.
Dialogbuchen: automatisches Kopieren des Betrags entfernt
VK/EK-Lieferschein: Warnung beim Workflow zur RG, falls nicht aus/eingelagert
In Mandantenkonfig einschaltbar.
sepa: Kosmetik: Kommentar neu formatiert.
USTVA: Toter Code (ca. 2012 abwärts)
- Typo- KommentareS.a. doc/CHANGELOG:Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen...
USTVA Weiteren toten Code identifizieren - Werte mit Key undef ignorieren
Die summen Abfrage erzeugt auch Werte ohne pos_ustva (category)Diese brauchen nicht weiter verarbeitet zu werden.
Auftrags-Controller: individuelle Lieferadresse
Behebt #365 (redmine)
Lieferscheine: Benutzerdef. Variablen in Lieferadressen gefixt
Kreditoren- Debitorenbuchung: Lieferdatum für die Steuer berücksichtigen
Logik-Kosmetik: Die Variablen werden lokal für der Schleife benötigt
Aufruf von weiteren Funktionen nach der initialiserung erschwertdie Lesbarkeit
Form: Backend-Funktion get_taxcharts entfernt
Toter Code, die ALL_TAXCHARTS werden nicht mehr verwendetAufruf auch in ar.pl entfernt
ap.pl ALL_TAXCHARTS toten Code entfernt
Wird seit 6e594d280b nicht mehr verwendet
E-Mail-Versand: vorbelegter Text für Rechnungen mit aktiviertem Bankeinzug
Deb-/Kred-/Dialogbuchungen - get_active_taxes_for_chart mit tax_id
Durch die Konfiguration bei den Steuern, für welche Konten welcheSteuerfälle in den Dropdowns bei Debitoren-, Kreditoren- undDialogbuchungen auftauchen, kann es passieren, daß für bereits gebuchte...
Auftrags-Controller: Wechselkurs pro Beleg …
- Wechselkurs wird pro Beleg gespeichert- Wechselkurs ist immer änderbar- vorausgefüllt aus "alter" Tages-Wechselkurstabelle
Bezieht sich auch auf #135Refs #135
Wechselkurs in VK-Rechnung nicht aus Zahlung setzen
Revert "BUG-Fix: Kreditorenbuchungen: Währung wird nicht übernommen."
This reverts commit dc89fd52864f1778e4aded439e0765b1422879ce.
Der commit tut nicht, was in der commit-Message steht (dafür gab esschon einen anderen) und sorgt dafür, dass der Wechselkurs doppelt...
Lagerbestand: Paginieren An- und Ausschalten
Zu bcc996e65643 Rechnungsadresse aus dem Stammdaten auch für alte oe
AR/IR/OE - Steuerbeschreibung an Oberfläche / Druck aus tax_id holen
siehe Kommentare in SL/IS.pm
Wenn ein Steuerautomatikkonto mehrmals bei den Steuern auftaucht kannman die Steuerbeschreibung nicht mehr eindeutig anhand der Kontonummer(hier als taxnumber verwendet) bestimmen, von daher wird jetzt immer...
kivi nur mit corona-schutz rumlaufen lassen
Steuerschlüssel in Dropdowns anzeigen
bei Dialog-, Debitoren- und Kreditorenbuchungen.
Damit man z.B. durch die Mehrwertsteuerumstellung des Konjunkturpaketsdie Vorsteuer 16% des alten Steuerschlüssels 7 von dem des aktuellenSteuerschlüssels 9 unterscheiden kann.
Lieferdatum in Dialogbuchung - Steuer anhand von Datum
Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung
Bugfix #430 Steuer speichen wirft SQL-Fehler
Das Refactoring 543d78225ec609 hat die Bind-Variablen außer Acht gelassen.Bernd hat den Teil beim Speichern mit b30eacc6bbc6f gefixt.Jetzt auch bei Neuerfassung. Ferner Rückmeldung an den Nutzer per Flash
Workflow Rechnung->Auftrag (neuer Controller). Rabatt nicht mehr umrechnen
Das passiert jetzt in _make_record_item (siehe auch"make_record(_item): discount-Feld richtig behandeln",commit cd6bfeee2bf076f15f9fdf57806a7c42bdf1760e).
Dadurch wurde der Rabatt zweimal durch 100 geteilt.
Mahnungen: Offene Gutschriften anzeigen und bei Auswahl gegen Offene Posten rechnen
Falls der Haken in der Übersicht gemacht wird, werden alle offenenGutschriften für den jeweiligen Kunden angezeigt. Wenn diese aktiviertwerden, werden diese Gutschriften für die jeweilige Mahnstufe ausgegeben....
Mahnungskonfiguration Ausdruck der Originalrechnung konfigurierbar
Wiederkehrende Rechnungen: vorbelegte E-Mail-Texte setzen falls leer
Vorher wurde nur geprüft, ob die Konfiguration schon gesetzt wurde.Sollte ein Kunde im Nachhinein auf E-Mail-Versand umstelle istdas Verhalten jetzt komfortabler
Mahnungen: Optional auch Original-Rechnung hinzufügen
Verkaufsbericht: Transportmittel in Bericht mitausgeben
Belegmasken: weitere Werte f. PrintOptions aus form füllen
Das ist für Proforma-Rg aus Aufträgen wichtig, denn diese werden nach einemerneuten Laden über js gedruckt. Und dazu müssen die vorher eingestelltenWerte wieder richtig vorhanden sein.
Problem war: Auftrag als Proforma drucken ging erst beim zweiten Drucken.
ZUGFeRD: Einstellung bzgl. Erzeugung auch in Kundenstammdaten
make_record(_item): Unterstützung für Gutschriften
Bei Gutschriften stehen gewisse Werte in $::form positiv, die aber imRose-Objekt negativ sein müssen.
ZUGFeRD: Feature über Mandantenkonfiguration abschaltbar
ZUGFeRD: Validierung diverser nötiger Parameter
ZUGFeRD: allgemeine Notizen für alle Rechnungen in Übersetzungen anlegen können
ZUGFeRD: Rechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen
make_record(_item): discount-Feld richtig behandeln
In der Maske und daher in $::form stehen die Werte in Prozent, in denDB-Spalten und damit den Rose-Attributen werden sie aber als Faktorgespeichert, sprich z.B. 0.05 für 5%.
_make_record(_item): Zahlenattribute nicht mit leeren Strings setzen
Wir übergeben diverse Zahlenfelder als hidden inputs, ohne dass wirprüfen, ob die überhaupt gesetzt sind:
1. Im Aufruf 1 ist z.B. `$::form->{customer_id} = undef`, oder es gibt sogar nicht mal ein `$::form->{customer_id}`....
Angebot / Auftrag (alte Masken) / Lieferschein: nur Mailen, wenn gespeichert
Behebt #418 (redmine).
Rechte zum Bearbeiten von Preisen in Belgen getrennt nach VK/EK anwenden
Auftrags-Controller: Benutzereinstellung: Positions-Update aus Artikel-Stamm
Bericht VK-Rg/Debitorenbuchungen: nach Abteilungen sortieren können
Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Abteilungen anzeigen können
Bericht Angebote/Aufträge: Abteilungen anzeigen können
Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Filter nach Abteilung als Option anzeigen
Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Filter nach Abteilung als hidden mitnehmen
Belege: E-Mail-Dialog: Sprache für Anhang-Übersetzung setzen
Lagerstandsbericht: Listenpreis als Basis f. Bestandswert auswählbar
Lagerstandsbericht: Listenpreis anzeigbar machen
Kosmetik: doppeltes Leerzeichen weg
Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: mini Performance-Optimierung
Später benötigte Relationen direkt mit laden.Dank an Geoffrey.
Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: Zahlungsbedingungen aus Auftrag
Um das Fälligkeitsdatum zu ermitteln, die Zahlungsbedingungen aus dem Auftragnehmen, nicht die aus den Lieferantenstammdaten.
Neuer Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung
Für jedes Aufwandskonto der Positionen im Lieferantenauftrag wird eineZeile in der Kreditorenbuchung erstellt. Gebucht wird standardmäßigauf des entsprechende Aufwandskonto. In der Mandantenkonfiguration...