projekt kivitendo

FIX: Beleg-Export -> PDF-Export in Bericht VK-Rechnung, ...

Füge jetzt alle Dateien aus Dokumente zur ZIP-Datei hinzu.
    Gebe Fehler direkt aus, wenn Dateien fehlen oder Beleg keine Datei
    hat.

FIX: EK/Kredit.-Bericht Sortierung nach Erstellungsdatum

Merge pull request #258 from kivitendo/2023-fxtransaction-bugs-5

2023 fxtransaction bugs 5

Erzeugnis fertigen: wh.pl: vergessenes leave_sub

Erzeugnis fertigen: Fehleranzeige in Routine ausgelagert

Erzeugnis fertigen: Chargenauswahl

bin/mozilla/wh.pl: nicht benutzte Methoden nicht importieren

IS: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht...

IR: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht...

AR: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht

AP: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht

Kreditorenbuchungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung waren vertauscht.

Debitorenbuchungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung waren vertauscht.

Einkaufsrechnungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung waren vertauscht.

Verkaufsrechnungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung war vertauscht.

Auslaufende Artikel: Filteroption in Artikelsuche

EmailJournal: ZUGFeRD-Import mit ausgewähter Buchungsvorlage

EmailJournal: Anhang als ZUGFeRD importieren

EmailJournal: Workflow mit Callback zu Bericht

Speichern/Buchen und schließen zu Belegen hinzufügt

Versucht Callback aufzurufen oder geht zu Loginseite.

Belegvorlagen + Dialogbuchung: Workflow von EmailJournal aus umgesetzt

Workflow: E-Mail → Kreditorenbuchung hinzugefügt

Workflow: E-Mail → Debitorenbuchung hinzugefügt

Workflow: E-Mail → EK Rechnung/Gutschrift hinzugefügt

Workflow: E-Mail → VK Rechnung/Gutschrift überarbeitet

FIX: Kein Workflow von Storno Rechnung zu Reklamation

Kosmetik: Ausrichtung Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen

Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen: Filteroption Erfassungsdatum anzeigen

Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen: Nach Erfassungsdatum filtern und sortieren

Design4.0: Debitorenbuchung Project picker verwenden

- JavaScript für Project picker hinzugefügt

ZUGFeRD: Zeige fehlende Buchungsvorlage als Warnung

FIX: ZUGFeRD: typo

ZUGFeRD: Buchungsvorlage für Lieferant berücksichtigen

ZUGFeRD: Verschiebe komplettes Parsen aus ap.pl nach S:C:ZUGFeRD

Lieferscheinbericht: Fix: Auftragsbestätigungsnummer anzeigen und filtern können

Lieferantenauftragsbestätigung: Nummernbezeichnung im Bericht geändert

Lieferscheinbericht: Auftragsbestätigungsnummer anzeigen und filtern können

EK-Lieferschein-Bericht: Bestätigungsnummer des Lieferanten …

… filtern und anzeigen können

Lieferantenauftragsbestätigung: Bericht: Bestätigungsnummer des Lieferanten …

… filtern und anzeigen können

Lieferantenauftragsbestätigung: WF -> Rechnung

Lieferantenauftragsbestätigung: Vorbelegte E-Mail-Texte

Kosmetik: Ausrichtung

Lieferantenauftragsbestätigung: Bericht

Debitoren-/Kreditorenbuchung: Kunden/Lieferanten picker mit Details Option verwenden

- obsoletes JavaScript laden entfernt

Kreditorenbuchung:Fremdwährung, falls es kein transdate gibt, tagesdatum nehmen

ZUGFeRD-Import: Steuer-Heuristik verbessert

Die Heuristik funktioniert nun folgendermassen:

1) Ausgangsbasis: Standard-Aufwandskonto aus der Mandantenkonfiguration. Erstes
Aufwandskonto in der Datenbank falls keines konfiguriert ist.

2) Verwende den Steuerschluessel des Aufwandskontos um in Frage kommende...

ZUGFeRD: Importiere via SessionFile

Benutze das SessionFile aus

834abeb456898df96e69deaad4a7c27915ad6a57

um die strukturierten Daten der ZUGFeRD/Faktur-X-Rechnung in
das Formular fuer die Kreditorenbuchung zu uebertragen. Diese
Loesung ist deutlich eleganter als die bisherige, die fuer...

Lagerbestand: Preisfaktor anzeigen, wenn ein Preis angezeigt wird

Artikelbericht: Preisfaktor anzeigen können

'Buchen auf' in EK/VK Rechnungen auch vorbelegen, wenn in Mandantenkonfig leer

Wird dann mit dem ersten Verbindlichkeitskonto/Forderungskonto vorbelegt,
sowie bei der Kreditorenbuchung/Debitorenbuchung auch.

Erzwungener Layout-Stil: Benutzereinstellung

Desktop, Mobil, automatisch oder aus Mandantenkonfig

Besteller zu Auftrags- und Lieferscheinpositionen hinzugefügt

ckeditor5: update der javascripte in bin/mozilla/is.pl

behebt #621 (redmine) und
behebt #622 (redmine)

io.pl record_type für Order setzen

S:C:DeliveryOrder: FIX: Workflow zu Rechnung extra Zeile anzeigen

S:C:DeliveryOrder: Workflow zu Rechnung und Reklamation hinzugefügt

DeliveryOrder: Weiteren Link auf neuen Lieferschein-Controller zeigen lassen

DB::DeliveryOrder: FIX: record_type

DO: Workflow zu Reklamation erst wenn gespeichert

Records: Workflow-Methoden angepasst und vereinheitlicht

DO: Lieferscheinliste Export: Anhangname

Wurde für Beistelllieferscheine und RMA nicht richtig gesetzt

Buchungsgruppe Titel vereinfacht cp.pl locale form anstatt global $::form

Tab Titel bei fehlenden gesetzt

ckeditor5: update der javascripte in bin/mozilla/ controllern

Da die meist im footer sind, kann P.textarea_tag das javascript noch
nicht registrieren

Revert "ckeditor5: add_javascript in bin/mozilla controllern entfernt"

This reverts commit 6c0032c716231d72f4d070f0d337b6e8db916fa7.

ckeditor5: add_javascript in bin/mozilla controllern entfernt

Die werden jetzt alle über den P.textarea eingebunden

FIX: 'Buchen auf' in EK/VK Rechnungen richtig vorbelegen

Behebt #363

Bericht: SuSa: Abteilungs- u. Projektfilter in hiddens

Behebt #88 (redmine).

Margenberechnung mit Preisfaktor: Ek-Preis nicht durch Preisfaktor teilen, …

… denn dieser gilt ja weiterhin pro Stück (bzw. Einheit).

Behebt #6 (redmine)

Merge pull request #176 from kivitendo/20230812-feat-save_zugferd_file_to_ap

ZUGFeRD: speicher ZUGFeRD-Datei zur erstellten Kreditorenbuchung

Merge pull request #175 from kivitendo/20230918-reverse_charge_94_hotfix

reverse Charge Steuerschlüssel 94, keine Steuerbuchung in acc_trans

Rechnungen: Verrechnungskonto für Anzahlungen nicht in selectAR

reverse Charge Steuerschlüssel 94, keine Steuerbuchung in acc_trans

... dennoch Steuerschlüssel für den DATEV-Export korrekt setzen

Schweizer QR-Rechnung: Scan Funktion in mobile design eingebaut

Schweizer QR-Rechnungen können via mobile design eingescannt werden.

Die eingescannten Daten werden in einer Maske angezeigt und können
dann als Kreditorbuchung gespeichert werden.

Zum speichern wird die post funktion aus ap.pl verwendet....

Gültigkeit für EK-Rechnungen aus mehreren LS setzen

Ferner den Code für VK-Rechnungen aus mehreren LS in den richtigen
Fallunterschied verschoben

ZUGFeRD: speicher ZUGFeRD-Datei zur erstellten Kreditorenbuchung

DO: Flash bei fehlender Seriennummer

Kunden/Lieferanten-Bericht: nach Steuerrate filtern und anzeigen

Kunden/Lieferanten-Bericht: nach Zahlungsbedingung filtern

Kunden/Lieferanten-Bericht: nach Abteilung filtern

Abteilungen im neuen Design anzeigen

Angebots-/Auftragsbericht: Lieferadresse anzeigen und filtern

Rechnungsbericht: Lieferadresse anzeigen und filtern

Merge pull request #146 from kivitendo/20230816-fix-reordering-positions-also-reorder-subtotal

Zwischensumme beim Umsortieren von Belegpositionen mit sortieren

Lagerbestand nach textartigen BDVs sortieren

FU: Email bei neuen Wiedervorlagen

Zwischensumme beim Umsortieren von Belegpositionen mit sortieren

Betrifft alte Belegmasken.

Fallunterschied interne Bemerkungen bei aktiven E-Mail-Journal

Rechnungsversand per E-Mail, auch bei Anzahlungs- und Schlußrechnung

Vorbelegung erfolgt auch für Gutschrift, Anzahlungs-, Schluß- und
normale Rechnungen.

Angebots-Eingang: Vorbelegte E-Mail-Texte

Angebots-Eingang: Bericht

Auftrags-Eingang: Vorbelegte E-Mail-Texte

Auftrags-Eingang: Bericht

Bankkonto für die Nutzung mit dem Bankimport markieren

Bei den Bankkonten Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, ob das Konto für den Bankimport verwendet werden soll.
(Standardwert und bestehende: Ja)
Notwendig, da es sein kann, dass Bankkonten für die QR-Rechnung aber nicht für den Bankimport genutzt werden. In dem Fall muss manuelles Buchen weiterhin möglich sein.

Qr-Rechnung unstrukturierte Mitteilung loeschen bei als neu verwenden

Kosmetik: Ausrichtung

is.pl Einrückung korrigiert

FIX: Richtige Rechte für Beleg-Pdf-Download von Rechnungen/Gutschriften

Beleg-Pdf aus Rechnungs/Gutschriften-Bericht herunterladen

IO,DO,IR,IS,OE: Entferne Leerzeichen um Seriennummer

Vorbelegter Emailtext für Gutschriften