projekt kivitendo

Layout Flash: Anpassung vom Meldung auf kürzere Zeilen

Merge branch '202408-bankconfig'

Kein Link zu Aufträgen in Lieferschein-Bericht, wenn kein Recht.

Eigene Aufträge werden hier auch erstmal ignoriert, sind
also auch nicht anklickbar.

Beleg laden für Auftrag, Lieferschein und Reklamation angleichen

Setze die init-Objekte neu wenn neues Beleg-Objekt dem Controllers
    zugewiesen wird. Die Funktion 'action_edit' ist nur zuständig fürs
    initiale Laden eines bestehenden Belegs.

FIX: wh: Lagerbuchungs-Bericht auf neue Controller zeigen lassen

behebt: #678 (redmine)

Stammdaten->Berichte->Ansprechpersonen nur mit Recht aufrufen können

Stammdaten->Berichte->Kunden- oder Lieferanten nur mit Recht aufrufen können

Sichtbarkeit Anzahlungs-/Schluss-Rgs: Einstellung bei Workflows berücksichtigen

Sichtbarkeit neuer Belege: Einstellung bei Workflows berücksichtigen

Part-Picker Such-Dialog: Defaultwert für "Alle als Liste" speichern können

Auftragsbericht ohne Beträge/Link-Recht: Links zu eigenen Aufträgen

Verkauf: eigene Rechte für weitere Verkaufs-Berichte, …

… nämlich Auftragsartikelsuche, Finanz-Controlling und Verkaufsbericht

FIX: 'Steuer im Preis inbegiffen' VK-Rechnungen korrekten Wert anzeigen

Logikänderungen für SEPA-Endung und UI-Tab für Proposals

Factur-X/ZUGFeRD: Update auf Standardversion Factur-X 1.01.06/ZUGFeRD 2.2

Callback Liste Lieferscheine

Auftragsbericht ohne Beträge u. Links, wenn kein Recht

Auftragsbericht: Umwandeln in LS: nur nicht gelieferte Mengen berücksichtigen

Auftragsbericht: Umwandeln in LS: Fehler abfangen

Auftragsbericht: Aktionen für markierte Aufträge in Combobx sammeln

Auftragsbericht: mehrere Aufträge in mehrere LS umwandeln können

Lieferscheinbericht: eigenen Top-Info-Text übergeben können

Lieferscheinbericht: Anzuzeigende LS per ids übergeben können

Auftragsbericht: Keine Checkboxen für Auftragseingänge anzeigen.

Für Auftragseingänge gibt es keine Aktionen.

Auftrags-Bericht: checkall-Checkbox hinzugefügt

Dialogbuchen: neue Aktion "als neu Verwenden"

SEPA: XML-Version beim Download auswählbar

datev export mit belegen nur durchführen, wenn auch überall belege vorh.

DATEV-Export um Beleg-Export erweitert

Die Option steht bei aktivierten DMS und dem Backend-Typ 'Dateisystem'
zu Verfügung.

Kosmetik

Kosmetik

Beim SEPA-Lauf für Überweisungen auch eine Liste der hinterlegten PDFs anbieten

Stornorechnungen: Druckvarianten …

- bei Stornorechnung nur Stornorechnung anbieten
- bei stornierter Rechnung kein Storno anbieten

Filter und Anzeige interne Bemerkungen (vom Lieferanten) Bericht Kreditorenbuchungen

interne Bemerkungen lassen sich in Kreditorenbuchungen nicht Speichern - es
werden die Bemerkungen vom Lieferanten angezeigt. Deshalb wird hier auch
danach gesucht und gefiltert....

Sammelkonto bei Gutschriften nicht auf Standard ändern => Übernahme

do.pm FIX record_type mit in Ergebnisliste übergeben

FIX: Buchungskonto setzen bei Summe 0 in VK/EK-Rechnungen

FIX: Verschiebe PDF-Export für VK-Rechnungen in neuen Controller ...

Rechteprüfung überarbeitet
    Behebt #634 (redmine)

FIX: Beleg-Export -> PDF-Export in Bericht VK-Rechnung, ...

Füge jetzt alle Dateien aus Dokumente zur ZIP-Datei hinzu.
    Gebe Fehler direkt aus, wenn Dateien fehlen oder Beleg keine Datei
    hat.

FIX: EK/Kredit.-Bericht Sortierung nach Erstellungsdatum

Merge pull request #258 from kivitendo/2023-fxtransaction-bugs-5

2023 fxtransaction bugs 5

Erzeugnis fertigen: wh.pl: vergessenes leave_sub

Erzeugnis fertigen: Fehleranzeige in Routine ausgelagert

Erzeugnis fertigen: Chargenauswahl

bin/mozilla/wh.pl: nicht benutzte Methoden nicht importieren

IS: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht...

IR: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht...

AR: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht

AP: fx_transaction payments

Es wird jetzt das fx_transaction flag durchgereicht, wenn die Zahlung im
FGrontend angelegt wurde, oder in Fremdwährung in der Datenbank gefunden
wurde.

Interne Währungszahlungen werden initial ohne fx_transaction geladen,
dann aber wie "normale" Fremdbuchungen durchgereicht

Kreditorenbuchungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung waren vertauscht.

Debitorenbuchungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung waren vertauscht.

Einkaufsrechnungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung waren vertauscht.

Verkaufsrechnungen - fx_paid -> defaultcurrency_paid

siehe Ticket #563, Währung und Fremdwährung war vertauscht.

Auslaufende Artikel: Filteroption in Artikelsuche

EmailJournal: ZUGFeRD-Import mit ausgewähter Buchungsvorlage

EmailJournal: Anhang als ZUGFeRD importieren

EmailJournal: Workflow mit Callback zu Bericht

Speichern/Buchen und schließen zu Belegen hinzufügt

Versucht Callback aufzurufen oder geht zu Loginseite.

Belegvorlagen + Dialogbuchung: Workflow von EmailJournal aus umgesetzt

Workflow: E-Mail → Kreditorenbuchung hinzugefügt

Workflow: E-Mail → Debitorenbuchung hinzugefügt

Workflow: E-Mail → EK Rechnung/Gutschrift hinzugefügt

Workflow: E-Mail → VK Rechnung/Gutschrift überarbeitet

FIX: Kein Workflow von Storno Rechnung zu Reklamation

Kosmetik: Ausrichtung Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen

Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen: Filteroption Erfassungsdatum anzeigen

Bericht EK-Rgs/Kreditorenbuchungen: Nach Erfassungsdatum filtern und sortieren

Design4.0: Debitorenbuchung Project picker verwenden

- JavaScript für Project picker hinzugefügt

ZUGFeRD: Zeige fehlende Buchungsvorlage als Warnung

FIX: ZUGFeRD: typo

ZUGFeRD: Buchungsvorlage für Lieferant berücksichtigen

ZUGFeRD: Verschiebe komplettes Parsen aus ap.pl nach S:C:ZUGFeRD

Lieferscheinbericht: Fix: Auftragsbestätigungsnummer anzeigen und filtern können

Lieferantenauftragsbestätigung: Nummernbezeichnung im Bericht geändert

Lieferscheinbericht: Auftragsbestätigungsnummer anzeigen und filtern können

EK-Lieferschein-Bericht: Bestätigungsnummer des Lieferanten …

… filtern und anzeigen können

Lieferantenauftragsbestätigung: Bericht: Bestätigungsnummer des Lieferanten …

… filtern und anzeigen können

Lieferantenauftragsbestätigung: WF -> Rechnung

Lieferantenauftragsbestätigung: Vorbelegte E-Mail-Texte

Kosmetik: Ausrichtung

Lieferantenauftragsbestätigung: Bericht

Debitoren-/Kreditorenbuchung: Kunden/Lieferanten picker mit Details Option verwenden

- obsoletes JavaScript laden entfernt

Kreditorenbuchung:Fremdwährung, falls es kein transdate gibt, tagesdatum nehmen

ZUGFeRD-Import: Steuer-Heuristik verbessert

Die Heuristik funktioniert nun folgendermassen:

1) Ausgangsbasis: Standard-Aufwandskonto aus der Mandantenkonfiguration. Erstes
Aufwandskonto in der Datenbank falls keines konfiguriert ist.

2) Verwende den Steuerschluessel des Aufwandskontos um in Frage kommende...

ZUGFeRD: Importiere via SessionFile

Benutze das SessionFile aus

834abeb456898df96e69deaad4a7c27915ad6a57

um die strukturierten Daten der ZUGFeRD/Faktur-X-Rechnung in
das Formular fuer die Kreditorenbuchung zu uebertragen. Diese
Loesung ist deutlich eleganter als die bisherige, die fuer...

Lagerbestand: Preisfaktor anzeigen, wenn ein Preis angezeigt wird

Artikelbericht: Preisfaktor anzeigen können

'Buchen auf' in EK/VK Rechnungen auch vorbelegen, wenn in Mandantenkonfig leer

Wird dann mit dem ersten Verbindlichkeitskonto/Forderungskonto vorbelegt,
sowie bei der Kreditorenbuchung/Debitorenbuchung auch.

Erzwungener Layout-Stil: Benutzereinstellung

Desktop, Mobil, automatisch oder aus Mandantenkonfig

Besteller zu Auftrags- und Lieferscheinpositionen hinzugefügt

ckeditor5: update der javascripte in bin/mozilla/is.pl

behebt #621 (redmine) und
behebt #622 (redmine)

io.pl record_type für Order setzen

S:C:DeliveryOrder: FIX: Workflow zu Rechnung extra Zeile anzeigen

S:C:DeliveryOrder: Workflow zu Rechnung und Reklamation hinzugefügt

DeliveryOrder: Weiteren Link auf neuen Lieferschein-Controller zeigen lassen

DB::DeliveryOrder: FIX: record_type

DO: Workflow zu Reklamation erst wenn gespeichert

Records: Workflow-Methoden angepasst und vereinheitlicht

DO: Lieferscheinliste Export: Anhangname

Wurde für Beistelllieferscheine und RMA nicht richtig gesetzt

Buchungsgruppe Titel vereinfacht cp.pl locale form anstatt global $::form