projekt kivitendo

zu #317 datev_stamm (kontenexport) auch entfernen

DB-Buchungsvorlage: Auf Betrag im Soll und Haben prüfen

Andernfalls kann der Kontoauszugsbetrag nicht richtig gesetzt werden

QS Bernd/Sven: Weniger Code und klarer

zu: c22e188b4d7aabd
und: 8453789b

Neues Kundenattribut Rechnungsversand per Post -> Deaktiviert E-Mail für Rechnung

Erzeugnisse zerlegen über eindeutige trans_id

Durch 639c7f18be0 ist die Hilfstabelle für die Zerlegung
von Erzeugnissen nicht mehr notwendig und das Verfahren
kann entsprechend simpler implementiert werden.

Gefertigte Erzeugnisse wieder zerlegen

1 Ebene und Prüfung auf transfer_undo Intervall

E-Mail-Versand: CC an andere kivi-Benutzer per Auswahlliste

Prüfung ob nach einer Buchung noch ein Beleg erfasst werden soll

Lieferscheine: Ein- und Auslagern mit Flash für den Benutzer versehen

Lieferscheine neue Funktion Zurücklagern

Belege die nicht älter als das Zurücklagerungs-Intervall sind
können wieder "entlagert" werden.

Lieferschein die ausgelagert sind, wurden bisher strikter
als Rechnungen behandelt. Ein Zurücklagern war nur über
die Lagerkorrektur möglich.

Zeiterfassung: Datum/Dauer statt Start/Ende wählbar (Benutzereinstellung)

Einkaufsrechnung Historie, Fehler beim Refactoren für ActionBar behoben

Der Parameter muss glid ansatt id sein. Ansonsten kommen nie
Ergebnisse beim Aufruf in der Belegmaske

Auch aus Angebot/Auftrag->Rechnung tax_included übernehmen ...

wird sonst eventuell von den Kundeneinstellungen überschrieben
und dann unterscheiden sich Angebot/Auftrag und Rechnung

Bugfix: taxinclusive mit aus dem Auftrag übernehmen wenn aus Lieferschein eine Rechnung erstellt wird

Bankimport im Dialog verbuchen, Fließkommazahlen/Rundungsfehler erlauben

CVars für Lagerbestand auch in hiddens für den Export

Lagerbestandsbericht um Anzeige von IC Cvars erweitert

Dateianhänge aus Projekten auch in E-Mail anzeigen

In Anlehnung an odyn fa2f21bb7d9247782f5e
Im E-Mail-Dialog werden hochgeladene Dateianhänge aus einem
globalen Projekt angeboten und sind vorausgewählt.

fix cherry-pick get_feature_experimental -> get_feature_experimental_order

ar_transactions um Parameter want_binary_pdf erweitert

OE -> report_generator um want_binary_pdf Option ergänzt

Behebt #478 Offene Forderungsliste per Mail verschicken

VK-Rechnung: ActionButtons direkt ausgrauen, falls die Aktion nicht erlaubt ist

Mahnungsbericht: Anzeige f. Dokumente/Mails abschaltbar

Mahnungsbericht: E-Mails f. Mahnungen anzeigen

Mahnungen: Status-Bericht nach Mahnlauf mit evtl. Fehlermeldungen.

Das Erzeugen der Mahnungen erfolgt je nach ausgewählten Rechnungen in mehreren
Schritten (Zusammenfassen je Kunde und Mahnlevel oder auch einzeln für jede
Rechnung).
Hierbei können in einem Schritt durchaus Mahnungen für einen Kunden oder einen...

Mahnungsbericht: Webdav-Dateien f. Mahnlauf anzeigen

Mahnbericht: Nach Mahnungsnummer filtern können und diese Anzeigen

Mahnungsbericht: Dokumente nur für ersten Eintrag eines Mahnlaufs anzeigen

Mahnungen: DMS/WebDAV: erzeugte Dokumente zum Mahnlauf ablegen …

und nicht zur gemahnten Rechnung.

Rechnungen: Drucken und Buchen muss dieselbe Restriktion wie Buchen haben

Ansonsten kommt der Anwender auf die Idee eine Gutschrift aus einer
Storno-Rechnung zu erzeugen, doch noch Belege in abgeschlossenen Perioden zu ändern usw

Mahnungen: beim erneuten Drucken ggf. auch originale Rechnung mit drucken, …

… sofern diese beim Mahnlauf mit gedruckt wurde.

Mahnungen: DMS: orig. Rechnung als eigenen Typ

Mahnungsbericht: Erzeugte Dokumente anzeigen -> auch Rechnungen f. Mahngebühren

Mahnungsbericht: Erzeugte Dokumente anzeigen

Artikelstamm: "Erneuert am" aus parts_price_history holen …

… und in "Preisänderung am" umbenennen.

Das ganze ist mit Rose gelöst und holt die Preise aus parts_price_history.
Das hat den Nachteil, dass im Artikelbericht nicht nach der Preisanpassung
sortiert werden kann und es wahrscheinlich nicht performant ist....

Lieferschein: direktes, erstmaliges Drucken gefixt

Behebt #469 (redmine)

Mandantenkonfig: Lieferdatum bei VK-Auftrag und Gültigsdatum bei VK-Angebot

Anstatt diese beiden Werte zu berechnen, gibt es die Möglichkeit
diese konfigurativ gar nicht zu setzen. Hoffentlich letzmalig auch
für die OE.pm implementiert.

Stammdaten->Berichte->Kunden Abt1 und Abt2 erweitert

Einkaufsbericht: Anzeigefilter um Projektbeschreibung erweitert

all_parts Erzeugnis EK als separate Spalte im Bericht

Problem: Bei der Mischauswahl von Waren und Erzeugnissen in
dem Bericht erscheinen dann Waren mit dem EK des Erzeugnisses, der
ggf. 0 sein kann. Das irritiert stark, deswegen lieber eine extra
Spalte für den Erzeugnis-Fall spendieren und den EK bei Waren als...

Artikelliste, Optionen erweitert um Typ (Dienstleistung, E, W)

Je nach Typ liefert der Bericht unterschiedliche Ergebnisse (all_parts),
zumindestens sollten die Filteroptionen als visuelle Hilfe sichtbar sein

Lagerbestand: alle reihen anzeigen auch nach dem Filtern aktiv (hidden vergessen)

Zu ZB bei Kreditorenbuchung - Vorbelegung Stammdaten Lieferant

Falls kein invoice_obj vorhanden, wieder auf form->payment_id gehen,
da hier die Werte aus den Stammdaten des Lieferanten vorbelegt sind (!)
Jetzt müssten alle Fälle passen:
1. Gespeicherte Werte anzeigen, auch bei ungültigen ZB...

Zahlungsbedingungen Kreditorenbeleg Speichern und Laden in Maske

Das was Commit 8b5bed7fe5 versprochen hat, jetzt auch in Echt ;-)

Wiedervorlage aus Angebot/Auftrag: Betreff aus Vorgangsbezeichnung vorbelegen

nur "neuer" Controller

Kunden-/Lieferantenstammdaten: Berechtigungsmodell gefixt

Neues Modell sieht wie folgt aus:

1. Alle Personen haben Leserechte auf alle Kunden- &
Lieferantenstammdaten. Das betrifft nicht nur die Stammdatenmasken,
sondern auch die AJAJ-Autovervollständigung (Kunden-/...

Bericht Angebote/Aufträge: internen Bemerkungen filtern und anzeigen können

Buchungsjournal: Abteilung im Bericht anzeigen können

Buchungsjournal: Spalte f. Bilanz im Bericht direkt hinter Umsatzsteuer

Dann sind die Zahlen zusammen

Dialogbuchungen um Boolean imported erweitert.

Buchungen mit diesem Boolean können beim DATEV-Export
gefiltert werden. Anwendungsfall sind bspw. in DATEV
erstellte Lohnbuchungen, die dann in kivi importiert werden

Merge branch 'f-factur-x-und-xrechnung'

Dialogbuchung: js-Validator einbinden. Damit werden die Datumsfelder validiert

… und auch formatiert.

Kreditorenbuchungen: Automatisches Setzen von Fälligkeitsdatum

Kreditorenbuchungen: Zahlungsbedingungen in Belegvorlagen

Kreditorenbuchungen: Zahlungsbedingungen laden/speichern

Merge branch '2020-leistungsdatum'

display_row: ship_$row nicht formatiert ausgeben

Im ganzen Programm wird angenommen, dass `$::form->{ship_$row}`
unformatiert ist, nur an dieser Stelle wird es formatiert
ausgegeben. Das war nicht mal ein Problem, weil es in `update` via
`_update_ship()` komplett neu berechnet wird, ohne auf den aktuellen...

Order-Controller: Umwandlung: Berechnung bereits gelieferter/abgerechneter Mengen gefixt

In $::form steht der Wert für die gelieferte Menge in
`ship_$row`. Dieser Wert wird überall im Programm als unformatiert
angenommen, nur bisher in der Methode nicht, die berechnet, wie viel...

Order-Controller: Umwandlung: gemeinsamen Code in eigene Funktion ausgelagert

SEPA: In Details: Buttons »Buchen« und »Zahlungsliste« immer anzeigen

Sichtbare Buttons machen viel klarer, welche Funktionalität es an der
Stelle gibt, auch wenn die Buttons deaktiviert sind.

GL: Projektpicker

Factur-X/ZUGFeRD: in »Factur-X/ZUGFeRD« umbenannt

Mit ZUGFeRD-Standard Version 2.1.1 ist der offizielle Name des
EU-Standards schlicht Factur-X. ZUGFeRD ist nur noch der tolerierte
alte Name.

In der Oberfläche ist nun überall von »Factur-X/ZUGFeRD« die Rede....

VK-Rechnungsbericht: Lieferscheinnummer und Lieferdatum anzeigen können

Wiederkehrende Rechnungen: Anrede in E-Mail-Body-Vorbelegung verwenden

Revert "Dialogbuchen: automatisches Kopieren des Betrags entfernt"

Aufgrund von vielfachen Kundenwunsch ...
This reverts commit 6755770b9e487756da69b7e0dcc6efb88513170e.

Einkauf/Verkauf: Feld »Leistungsdatum« für Steuerberechnung

Einkauf/Verkauf: Sprach-Drop-Down aus Print-Optionen in Hauptbeleg verschoben

Noch nicht erledigt ist der neue Angebots-/Auftragscontroller.

Angebote/Aufträge: Abteilungen sortiert anzeigen

Einkaufsrechnungen: Redirect nach Buchen auf Bearbeiten, nicht Erfassen

1. In allen anderen Einkaufs- und Verkaufsmasken landet man nach dem
Speichern/Buchen wieder im gerade gespeicherten/gebuchten Beleg.

2. Wenn in der Mandantenkonfiguration das Feature »direktes Erfassen...

Kundenstammdatensuche: Filter auf ZUGFeRD-Einstellungen

AP::search: ALL_PROJECTS muss nicht mehr geladen werden

AP: Project picker in form

Kreditorenbuchungen: Konto & Steuer beim Entfernen von Zeilen richtig setzen

Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun
`AR_amount_chart_id`, nicht mehr `AR_amount`.

Steuerfelder waren bisher gar nicht berücksichtigt; sie heißen
`taxchart` und `tax`.

Kreditorenbuchungen: Konto & Steuern beim Entfernen von Zeilen richtig setzen

Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun
`AP_amount_chart_id`, nicht mehr `AP_amount`.

Steuerfeld `tax` wurde bisher gar nicht behandelt.

Dialogbuchen: Konto beim Entfernen von Zeilen richtig setzen

Nach Umstellung auf den Chart-Picker heißt das Form-Feld nun
`accno_id`, nicht mehr `accno`.

Dialogbuchen: falsche Steuerschlüssel nach Entfernen von Zeilen

Steuersätze in den Werten von Selects werden inzwischen mit fünf
Nachkommastellen formatiert.

Dialogbuchen: automatisches Kopieren des Betrags entfernt

VK/EK-Lieferschein: Warnung beim Workflow zur RG, falls nicht aus/eingelagert

In Mandantenkonfig einschaltbar.

sepa: Kosmetik: Kommentar neu formatiert.

USTVA: Toter Code (ca. 2012 abwärts)

- Typo
- Kommentare
S.a. doc/CHANGELOG:
Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von
USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht
mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen...

USTVA Weiteren toten Code identifizieren - Werte mit Key undef ignorieren

Die summen Abfrage erzeugt auch Werte ohne pos_ustva (category)
Diese brauchen nicht weiter verarbeitet zu werden.

Auftrags-Controller: individuelle Lieferadresse

Behebt #365 (redmine)

Lieferscheine: Benutzerdef. Variablen in Lieferadressen gefixt

Kreditoren- Debitorenbuchung: Lieferdatum für die Steuer berücksichtigen

Logik-Kosmetik: Die Variablen werden lokal für der Schleife benötigt

Aufruf von weiteren Funktionen nach der initialiserung erschwert
die Lesbarkeit

Form: Backend-Funktion get_taxcharts entfernt

Toter Code, die ALL_TAXCHARTS werden nicht mehr verwendet
Aufruf auch in ar.pl entfernt

ap.pl ALL_TAXCHARTS toten Code entfernt

Wird seit 6e594d280b nicht mehr verwendet

E-Mail-Versand: vorbelegter Text für Rechnungen mit aktiviertem Bankeinzug

Deb-/Kred-/Dialogbuchungen - get_active_taxes_for_chart mit tax_id

Durch die Konfiguration bei den Steuern, für welche Konten welche
Steuerfälle in den Dropdowns bei Debitoren-, Kreditoren- und
Dialogbuchungen auftauchen, kann es passieren, daß für bereits gebuchte...

Auftrags-Controller: Wechselkurs pro Beleg …

- Wechselkurs wird pro Beleg gespeichert
- Wechselkurs ist immer änderbar
- vorausgefüllt aus "alter" Tages-Wechselkurstabelle

Bezieht sich auch auf #135
Refs #135

Wechselkurs in VK-Rechnung nicht aus Zahlung setzen

Revert "BUG-Fix: Kreditorenbuchungen: Währung wird nicht übernommen."

This reverts commit dc89fd52864f1778e4aded439e0765b1422879ce.

Der commit tut nicht, was in der commit-Message steht (dafür gab es
schon einen anderen) und sorgt dafür, dass der Wechselkurs doppelt...

Lagerbestand: Paginieren An- und Ausschalten

Zu bcc996e65643 Rechnungsadresse aus dem Stammdaten auch für alte oe

AR/IR/OE - Steuerbeschreibung an Oberfläche / Druck aus tax_id holen

siehe Kommentare in SL/IS.pm

Wenn ein Steuerautomatikkonto mehrmals bei den Steuern auftaucht kann
man die Steuerbeschreibung nicht mehr eindeutig anhand der Kontonummer
(hier als taxnumber verwendet) bestimmen, von daher wird jetzt immer...

kivi nur mit corona-schutz rumlaufen lassen

Steuerschlüssel in Dropdowns anzeigen

bei Dialog-, Debitoren- und Kreditorenbuchungen.

Damit man z.B. durch die Mehrwertsteuerumstellung des Konjunkturpakets
die Vorsteuer 16% des alten Steuerschlüssels 7 von dem des aktuellen
Steuerschlüssels 9 unterscheiden kann.

Lieferdatum in Dialogbuchung - Steuer anhand von Datum

Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung