sepa: Kosmetik: Kommentar neu formatiert.
USTVA: Toter Code (ca. 2012 abwärts)
- Typo- KommentareS.a. doc/CHANGELOG:Die Druckvorlagen für USTVA vor 2012 wurden entfernt und das Ausdrucken von USTVA als PDF ist deprecated. Da die Eingabe von Erklärungen als PDF nicht mehr gestattet ist, sollten Archivkopien der USTVA direkt bei Elster bezogen...
USTVA Weiteren toten Code identifizieren - Werte mit Key undef ignorieren
Die summen Abfrage erzeugt auch Werte ohne pos_ustva (category)Diese brauchen nicht weiter verarbeitet zu werden.
Auftrags-Controller: individuelle Lieferadresse
Behebt #365 (redmine)
Lieferscheine: Benutzerdef. Variablen in Lieferadressen gefixt
Kreditoren- Debitorenbuchung: Lieferdatum für die Steuer berücksichtigen
Logik-Kosmetik: Die Variablen werden lokal für der Schleife benötigt
Aufruf von weiteren Funktionen nach der initialiserung erschwertdie Lesbarkeit
Form: Backend-Funktion get_taxcharts entfernt
Toter Code, die ALL_TAXCHARTS werden nicht mehr verwendetAufruf auch in ar.pl entfernt
ap.pl ALL_TAXCHARTS toten Code entfernt
Wird seit 6e594d280b nicht mehr verwendet
E-Mail-Versand: vorbelegter Text für Rechnungen mit aktiviertem Bankeinzug
Deb-/Kred-/Dialogbuchungen - get_active_taxes_for_chart mit tax_id
Durch die Konfiguration bei den Steuern, für welche Konten welcheSteuerfälle in den Dropdowns bei Debitoren-, Kreditoren- undDialogbuchungen auftauchen, kann es passieren, daß für bereits gebuchte...
Auftrags-Controller: Wechselkurs pro Beleg …
- Wechselkurs wird pro Beleg gespeichert- Wechselkurs ist immer änderbar- vorausgefüllt aus "alter" Tages-Wechselkurstabelle
Bezieht sich auch auf #135Refs #135
Wechselkurs in VK-Rechnung nicht aus Zahlung setzen
Revert "BUG-Fix: Kreditorenbuchungen: Währung wird nicht übernommen."
This reverts commit dc89fd52864f1778e4aded439e0765b1422879ce.
Der commit tut nicht, was in der commit-Message steht (dafür gab esschon einen anderen) und sorgt dafür, dass der Wechselkurs doppelt...
Lagerbestand: Paginieren An- und Ausschalten
Zu bcc996e65643 Rechnungsadresse aus dem Stammdaten auch für alte oe
AR/IR/OE - Steuerbeschreibung an Oberfläche / Druck aus tax_id holen
siehe Kommentare in SL/IS.pm
Wenn ein Steuerautomatikkonto mehrmals bei den Steuern auftaucht kannman die Steuerbeschreibung nicht mehr eindeutig anhand der Kontonummer(hier als taxnumber verwendet) bestimmen, von daher wird jetzt immer...
kivi nur mit corona-schutz rumlaufen lassen
Steuerschlüssel in Dropdowns anzeigen
bei Dialog-, Debitoren- und Kreditorenbuchungen.
Damit man z.B. durch die Mehrwertsteuerumstellung des Konjunkturpaketsdie Vorsteuer 16% des alten Steuerschlüssels 7 von dem des aktuellenSteuerschlüssels 9 unterscheiden kann.
Lieferdatum in Dialogbuchung - Steuer anhand von Datum
Lieferdatum in Debitoren-und Kreditorenbuchung
Bugfix #430 Steuer speichen wirft SQL-Fehler
Das Refactoring 543d78225ec609 hat die Bind-Variablen außer Acht gelassen.Bernd hat den Teil beim Speichern mit b30eacc6bbc6f gefixt.Jetzt auch bei Neuerfassung. Ferner Rückmeldung an den Nutzer per Flash
Workflow Rechnung->Auftrag (neuer Controller). Rabatt nicht mehr umrechnen
Das passiert jetzt in _make_record_item (siehe auch"make_record(_item): discount-Feld richtig behandeln",commit cd6bfeee2bf076f15f9fdf57806a7c42bdf1760e).
Dadurch wurde der Rabatt zweimal durch 100 geteilt.
Mahnungen: Offene Gutschriften anzeigen und bei Auswahl gegen Offene Posten rechnen
Falls der Haken in der Übersicht gemacht wird, werden alle offenenGutschriften für den jeweiligen Kunden angezeigt. Wenn diese aktiviertwerden, werden diese Gutschriften für die jeweilige Mahnstufe ausgegeben....
Mahnungskonfiguration Ausdruck der Originalrechnung konfigurierbar
Wiederkehrende Rechnungen: vorbelegte E-Mail-Texte setzen falls leer
Vorher wurde nur geprüft, ob die Konfiguration schon gesetzt wurde.Sollte ein Kunde im Nachhinein auf E-Mail-Versand umstelle istdas Verhalten jetzt komfortabler
Mahnungen: Optional auch Original-Rechnung hinzufügen
Verkaufsbericht: Transportmittel in Bericht mitausgeben
Belegmasken: weitere Werte f. PrintOptions aus form füllen
Das ist für Proforma-Rg aus Aufträgen wichtig, denn diese werden nach einemerneuten Laden über js gedruckt. Und dazu müssen die vorher eingestelltenWerte wieder richtig vorhanden sein.
Problem war: Auftrag als Proforma drucken ging erst beim zweiten Drucken.
ZUGFeRD: Einstellung bzgl. Erzeugung auch in Kundenstammdaten
make_record(_item): Unterstützung für Gutschriften
Bei Gutschriften stehen gewisse Werte in $::form positiv, die aber imRose-Objekt negativ sein müssen.
ZUGFeRD: Feature über Mandantenkonfiguration abschaltbar
ZUGFeRD: Validierung diverser nötiger Parameter
ZUGFeRD: allgemeine Notizen für alle Rechnungen in Übersetzungen anlegen können
ZUGFeRD: Rechnungen mit ZUGFeRD-Daten erzeugen
make_record(_item): discount-Feld richtig behandeln
In der Maske und daher in $::form stehen die Werte in Prozent, in denDB-Spalten und damit den Rose-Attributen werden sie aber als Faktorgespeichert, sprich z.B. 0.05 für 5%.
_make_record(_item): Zahlenattribute nicht mit leeren Strings setzen
Wir übergeben diverse Zahlenfelder als hidden inputs, ohne dass wirprüfen, ob die überhaupt gesetzt sind:
1. Im Aufruf 1 ist z.B. `$::form->{customer_id} = undef`, oder es gibt sogar nicht mal ein `$::form->{customer_id}`....
Angebot / Auftrag (alte Masken) / Lieferschein: nur Mailen, wenn gespeichert
Behebt #418 (redmine).
Rechte zum Bearbeiten von Preisen in Belgen getrennt nach VK/EK anwenden
Auftrags-Controller: Benutzereinstellung: Positions-Update aus Artikel-Stamm
Bericht VK-Rg/Debitorenbuchungen: nach Abteilungen sortieren können
Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Abteilungen anzeigen können
Bericht Angebote/Aufträge: Abteilungen anzeigen können
Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Filter nach Abteilung als Option anzeigen
Bericht EK-Rg/Kreditorenbuchungen: Filter nach Abteilung als hidden mitnehmen
Belege: E-Mail-Dialog: Sprache für Anhang-Übersetzung setzen
Lagerstandsbericht: Listenpreis als Basis f. Bestandswert auswählbar
Lagerstandsbericht: Listenpreis anzeigbar machen
Kosmetik: doppeltes Leerzeichen weg
Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: mini Performance-Optimierung
Später benötigte Relationen direkt mit laden.Dank an Geoffrey.
Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung: Zahlungsbedingungen aus Auftrag
Um das Fälligkeitsdatum zu ermitteln, die Zahlungsbedingungen aus dem Auftragnehmen, nicht die aus den Lieferantenstammdaten.
Neuer Workflow Lieferantenauftrag->Kreditorenbuchung
Für jedes Aufwandskonto der Positionen im Lieferantenauftrag wird eineZeile in der Kreditorenbuchung erstellt. Gebucht wird standardmäßigauf des entsprechende Aufwandskonto. In der Mandantenkonfiguration...
Mahnungen erzeugen - nach Abteilung filtern und anzeigen
UserPreferences-Helper f. Part-Picker-Such-Einstellungen in Belegen
Hier kann der Benutzer einstellen, ob in Verkauf auch nach Kunden-Artikle-Nr.und im Einkauf nach Lieferanten-Artikel-Nr. gesucht werden soll.
Vergessene hidden Abteilung für Ein/Verkauf->Berichte->Lieferscheine
Einkauf/Verkauf: Bemerkungsfelder gleich groß anzeigen
Einkaufsrechnungen: Projektauswahl gefixt
Einkauf/Verkauf: keine Validierung bei Update-Button
Andernfalls wird z.B. erzwungen, dass die Vorgangsbezeichnungeingegeben ist, bevor der Update-Button betätigt wird. Das betrifftauch den Kundenwechsel, der ein automatisches Update triggert, waswiederum die Validierung triggert....
Benutzereinstellungen für Höhe des Scrollbereichs f. Positionen …
… im neuen Auftrags-Controller
Dialogbuchungen aus Bankimport nicht stornieren
Die acc_trans_ids werden hier auch noch gelöscht undneu geschrieben. Die Verknüpfungs-Info gehen entsprechend kaputt.Solange die Periode noch nicht geschlossen ist, ist ein Neuverbuchender Bankbewegung wesentlich sinnvoller.
Merge branch 'f-bundled-perl-modules'
Dialogbuchung: Mehrfach-Stornos oder Löschen von Stornos verbieten
Module: gebundletes YAML durch dünnen Wrapper über YAML::XS & YAML ersetzt
Falsches Recht für Kreditorenbeleg überprüft
Berichte Kunden/Lieferanten u. Artikel: CVars von Typ Datum als hidden mitnehmen
Damit die Filter beim Export oder beim Sortieren nicht verschwinden.Behebt #215 (redmine).
Schnellsuche für Verkaufs- & Einkaufslieferscheine
Kreditorenbeleg: Kontenbeschreibung für Zahlungskonten anzeigen
Wie bei EK-Rechnung. Zur Sicherheit ein eigenesForm-Feld generiert, anstatt die select box nur zu disablen.
Manuelle Zahlungen verbieten, falls mit Kontoauszug verknüpft.
Falls die Änderbarkeit von Zahlungen nicht auf niemals steht,entsprechend Überbuchen / manuelles Ändern verbieten.Der Fehlertext weißt zusätzlich auf die Funktion im Bankbewegungs-Bericht hin
Dialogbuchungen aus Bankbewegungen teilweise Verbuchungen erlauben
Da vorher nur komplette Bankbewegungen verbucht werden konnten,war es nicht sinnvoll Teilbeträge im Dialog zu buchen.Das Verfahren ist jetzt geändert und übergeben wird der aktuelleRest-Betrag der Bankbewegung
Kosmetik/Perl-Detail Optionen als Hash anstatt array
GL mit Bankbewegungen verbuchen. Helfertabelle und striktere Aktionen
Neue acc_trans_id können wir bei diesem Typ von gl-Einträgen nichtgebrauchen. Alle Anwendermöglichkeiten von der Oberflächen verbieten
Berechtigung, Einkaufsrechnungen persönlich zugeordneter Projekte einzusehen
Betrifft sowohl Einkaufsrechnungen als auch Kreditorenbuchungen.
Berechtigung, Verkaufsrechnungen persönlich zugeordneter Projekte einzusehen
Man kann nun Mitarbeiter*innen zu Projekten zuordnen, indem man sie inden Projektstammdaten hinzufügt.
Ist eine Mitarbeiter*in zu einem Projekt zugeordnet, so darf sie alleRechnungen ansehen, die über die Projektnummer der Rechnung (nicht der...
Zu 47da14db generische LS-Mail: locales und Anhak-Option in Suche
generische E-Mail-Adresse für Lieferscheine
Ähnlich wie bei Verkaufsrechnungen gibt es generischeEmpfänger für Lieferscheine beim E-Mail-Versand.Die jetzige Konfiguration (nicht änderbar) entsprichtdem Wert Stammdaten und Ansprechpartner in CC.Ist eine Stammdaten-Mail und ein Ansprechpartner definiert,...
poso mehr werte löschen (wandlung kundenauftrag -> lieferantenauftrag)
Währung und Steuerzone wird ansonsten vom vorherigen Belegübernommen. Betrifft nur die alte Maske
Rechnungsversand E-Mail-Body
Falls die generische E-Mail-Adresse verwendet wird, sollte auchdie generische Anrede hinterlegt sein, selbst wenn ein Ansprechpartnernoch in CC gesetzt wird.
manueller Rechnungsversand per E-Mail. Vorbelegung mandantenweit konfigurierbar
Verkauf->Rechnungsbericht Filter nach nicht per E-Mail verschickten Belegen
DisplayableNamePrefs: Benutzereinstellungen
Ansprechpartner um boolean Hauptansprechpartner erweitert
Entsprechend mit einigen Attributen für den Export von Kundenstammdatenhinzugefügt.Hintergrund: Ansprechpartner-Export gibt nur die Liste aller Ansprechpartner.Das Feld Kontakt (in der Tabelle Kunde) war wahrscheinlich der Vorgänger...
Zahlungsverkehr->Zahlungs-(ein/aus)gang. Bezahlen/Abgleichen mehrerer RechnungenFix für #366
Stammdaten-Kunden: Neues Feld Amtsgericht. Weitere Export-Möglichkeiten
Ust-ID, Kreditlimit, Amtsgericht (benötigt bspw. für Factoring)
Verkaufsaufträge: konfigurierbares Intervall für Lieferdatum-Berechnung
Rechnungsversand per E-Mail
Falls bei dem Kunden eine E-Mail-Adresse für denRechnungsversand hinterlegt ist, so hat diese Prioritätvor der allgemeinem Rechnungsadresse.Als visuelle Hilfe, wird aus dem Titel 'Empfänger' derTitel 'Rechnung an:'.
Logik normale Rechnung:...
Stammdaten -> Kunden um Textfelder Rechnungsmail und Herkunft personenbezogener Daten erweitert
i)Die Rechnungsmail ist die generische E-Mail des Kunden, welche dieRechnung in der Regel bearbeitet (buchhaltung@, einkauf@).ii)Aufgrund der DSGVO ist es im Zweifel sinnvoll den Erstkontakt...
Artikelsuche: Lieferant und Lieferantenartikelnummer wieder als Berichts-Option anbieten
Ist mit der Umstellung auf den Part-Controller verloren gegangen.
Auftrags-Controller: Aufträge auch mit neuem Controller zusammenfassen können
Mandantenkonfiguration: experimentelle Features einzeln an-/abschaltbar machen
es gibt nun "feature_experimental_order" und "feature_experimental_assortment"
angepasster cherry pick von odyn: bc94c40f2f64e7b40fbd90c49dbf41f86688c32d
BDVs für abweichende Lieferadresse auch in Verkaufsrechnungen anzeigen
Angebote/Aufträge: Benutzerdef. Variablen in Lieferadressen gefixt
Einkaufsrechnung: Sinnfreie Weiche für Gutschrift entfernt (toter Code)
Da es keine Einkaufsrechnungen-Gutschriften gibt, sind dieentsprechend Weichen eher irritierend als hilfreich => entfernt.
Workflow: Auftrag -> Angebot. Vorgangsbezeichnung auch löschen.
In Ergänzung zum Commit vom gerade, die Vorgangsbezeichnung desAuftrags in einem neuen Angebot übernehmen, macht auch kaum Sinn
Kosmetik
Workflow Auftrag -> Angebot: Angebotsnummer entfernen
Betrifft nur die alte Form
Toten Code entfernt: customer_or_vendor_selection.js
Bevor es den Customer-Picker gab, bestand die Möglichkeitüber einen Klick auf ein Fragezeichen den Kunden/Lieferantenrauszusuchen. Die Funktion war noch ein bisschen erweitert,da der Ansprechpartner noch separat angezeigt wurde (toter Projektcode im...
TopQuickSearch: UserPreferences kleinere Syntaxverbesserungen
TopQuickSearch für den Benutzer konfigurierbar gemacht.
Über UserPreferences, allerdings wird die Mandantenkonfiguration (quick_search_modules) nichtberücksichtigt. Der Benutzer hat alle Schnellsuchen zur Verfügung.Das L.multiselect2side macht Probleme deswegen auskommeniert. Wenn aktiv wird das...
Bericht Lieferscheine (do.pl) check_all bzw. hier multi_all gefixt
SEPA-Export: Überweisungen via SEPA - Feature Überweisungsdatum vorbelegen
Muss aktiv in der Mandantenkonfiguration (Feature -> SEPA) aktiviert werden.Entweder wird ein vorhandenes Skontoziel als Ausführungsdatum andie Bank/Export übergeben oder die Netto-Fälligkeit....