projekt kivitendo

Angebots-Eingang: Bericht

Kosmetik: Ausrichtung

Angebots-Eingang: Verknüpfte Belege

Angebots-Eingang: WebDAV

Angebots-Eingang: Drucken

S:B:Order: Kosmetik: Ausrichtung

Angebots-Eingang: S:D:Order->new_from

Angebots-Eingang: Controller

Kosmetik: Ausrichtung

Angebots-Eingang: DMS

Kosmetik: Ausrichtung

Angebots-Eingang: DB und Nummernkreis

Auftragszentrische verknüpfte Belege: Auftrags-Eingang berücksichtigen

Auftrags-Eingang: AE schließen, wenn AB erstellt

Wenn eine AB gespeichert wird und im vorhergehenden Workflow ein
AE vorhanden ist, so wird der AE geschlossen.

Auftrags-Eingang: Schnellsuche

Auftrags-Eingang: Bericht

Auftrags-Eingang: Verknüpfte Belege

Auftrags-Eingang: WebDAV

Auftrags-Eingang: DMS

Auftrags-Eingang: Drucken

Hotfix für reqdate in Auftragseingang

Auftrags-Eingang: Workflows

Auftrags-Eingang: Controller

Auftrags-Eingang: DB und Nummernkreis

Mail/Imap-Sync: Im eval-Block truish als letzten Wert zurückgeben, …

… damit der Block auch richtig evaluiert, wenn die Imap-Synch. nicht
eingestellt ist.

Behebt #603 (redmine)

Mahnung per Mail: Fehler bei Mailversand nicht ignorieren

Die send-Routine des Mailers gibt einen Fehler-Status zurück, wenn beim
Erstellen der Header oder beim Senden ein Fehler passiert.
Wenn beim Mahnlauf der Versand per Mail gewählt wurde und eben ein Fehler...

Mahnungen: Anzeige der E-Mail-Adresse: auch Kunden-E-Mail-Adr. berücksichtigen

Mahnungen erzeugen, Anzeige der E-Mail-Adresse für Empfänger (falls vorhanden)

Wird entsprechend deaktiviert falls überhaupt keine valide E-Mail-Adresse
bei den Stammdaten hinterlegt sind. E-Mail-Adressen werden in folgender
Reihenfolge überprüft und der erste Treffer wird übernommen:...

DMS: Webdav-Backend: Modell zu Nummer-Zuordnung repariert.

Nummer für Order-Objkekte kann quonumber oder ordnumber sein.
Nummer für DeliveryOrders ist donumber.
Jetzt wird die generische Methode record_number verwendet.

Ob das an der Oberfläche tatsächlich Auswirkungen hatte, weiß ich nicht....

S:C:Reclamation: Drucken: Sprache für print_form setzen

S:D:Unit: Methode, um Übersetzung der Einheit zu bekommen

Bankkonto für die Nutzung mit dem Bankimport markieren

Bei den Bankkonten Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, ob das Konto für den Bankimport verwendet werden soll.
(Standardwert und bestehende: Ja)
Notwendig, da es sein kann, dass Bankkonten für die QR-Rechnung aber nicht für den Bankimport genutzt werden. In dem Fall muss manuelles Buchen weiterhin möglich sein.

Datenbankupgrade: Bankkonto für die Nutzung mit dem Bank Import markieren

CSV-Import Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Beträge nur einmal verifizieren

CSV-Import Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Fehlermeldungstext angeglichen

CSV-Import Debitorenbuchungen: Fehlermeldung falsches Konto in richtiger Zeile

Hier war die Zuordnung zu den eingelesenen Daten falsch.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Fehlermeldung falsches Konto in richtiger Zeile

Hier war die Zuordnung zu den eingelesenen Daten falsch.

CSV-Import Debitorenbuchungen: Fehlermeldung abweichende Beträge nur einmal …

… ausgeben, auch wenn andere Fehler vorhanden sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Fehlermeldung abweichende Beträge nur einmal …

… ausgeben, auch wenn andere Fehler vorhanden sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Optional nichts Speichern bei Fehlern

Wenn gewünscht, werden auch fehlerfreie Datensätze auf Fehler gesetzt,
wenn in der Datei irgendwelche Datensätze mit Fehlern sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: auf fehlende Rechnungsnummer prüfen

CSV-Import Debitorenbuchungen: Kalkulierte Beträge: richtige Info-Felder nehmen

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Kalkulierte Beträge: richtige Info-Felder nehmen

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Spalte mit Datentyp als Info anzeigen

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Dublettencheck

CSV-Import Kreditorenbuchungen

Kopie und Anpassung vom Debitorenbuchungsimport

S:D:PurchaseInvoice: Vorbereitung für Kreditorenbuchungsimport

validate_acc_trans - Prüfen ob alle acc_trans-Einträge aufgehen
recalculate_amount - anhand acc_trans-Zeilen amount und netamount berechnen

Kopie und Anpassung der Funktionen aus S:D:Invoice

S:D:PurchaseInvoice: create_ap_row: keine Buchung ohne Aufwandszeile

S:D:PurchaseInvoice: Kosmetik: kein ';' nach Kontrollstrukturen

"return" statt "next", um subroutine zu verlassen

SelfTest: Fehlermeldung beim E-Mail-Versand übersetzen.

Sonst wird auch der Platzhalter (#1) nicht ersetzt.

EK-Rechnung wirft keinen Fehler mehr, bei nicht vorhandener Lieferadresse

und vorhandenen BDVs die Preisregeln triggern

falscher parameter aufruf bei get_all

FIX: Verwende Filterblock von Design 4.0 in Reklamationsbericht

Csv-Import Kunden/Lieferanten: Preisgruppe per Namen angeben können

Csv-Import: Behandlung Preisgruppen ausgelagert

Encode::IMAPUTF7 als Abhängigkeit hinzugefügt

Aufruf zum IMAP-Client korrigiert

Order: Hole Emails aus zugehörigen Ordnern

Order: Erstelle Emailordner für neue VK-Angebote und VK-Aufträge

IMAPClient: Wrapper für IMAP-Funktionen

File: um eindeutigen Identifer erweitert (uid)

Mailer: IMAP: entferne TODO

Revert "IMAPClient direkt erstellen (ohne separaten Socket)"

This reverts commit 3bf2f348a50f4f9a49ad6f5ed1fa439440f15d60.

Mailer: IMAP: Gebe Fehler aus

TODO: Fehler wird in bisherigen Aufrufen nur auf das Senden der Email
bezogen. Dies führt zu falschen Anzeigen der Fehler bei IMAP

Mailer: IMAP: Nutze String von gesendeter Email

Mail: IMAP: FIX: gebe korrekten letzten Fehler aus

IMAPClient direkt erstellen (ohne separaten Socket)

Mail::IMAPClient als Abhängigkeit hinzugefügt

Mail: Beim senden einer Mail diese in einem Ordner über IMAP ablegen

Merge branch 'master' into 20230511-feat-background_job_check_rop

BJ: CheckBelowMinimumStock: FIX: speichere keinen Status

kundentyp-spezifische Artikelnummern: Fehlermeldung, wenn schon angelegt

kundentyp-spezifische Artikelnummern: Position/Reihenfolge

Erweiterung für Artikelnummern nach Kunden-/Lieferanten-Typ (business).

Suche im Bericht und Import sind (noch) nicht implementiert.

Lieferantenartikelnummern um Langtext erweitern: in Maske

Lieferantenartikelnummern um Langtext erweitern: zum Drucken

Lieferantenartikelnummern um Langtext erweitern: DB u. Rose

Fix: Lieferantenartikelnummern um Beschreibung erweitern

Kundenspez. Preise um Beschreibung u. Langtext erweitern: in Maske

Kundenspez. Preise um Beschreibung u. Langtext erweitern: in S:IC zum Drucken

Kundenspez. Preise um Beschreibung u. Langtext erweitern: DB u. Rose

BJ: CheckBelowMinimumStock: FIX: nutze Parameternamen wie in SelfTests

BJ: CheckBelowMinimumStock: FIX: speichere keine IDs und Fehler

Beim manuellen Verbuchen von Zahlungen nicht erneut AP komplett verbuchen

Ist mit der Überlagerung von Buchungskonten in Positionen reingekommen.
Da war die Buchung in einer Schleife, die mit next ausgebrochen wurde.
Jetzt ist die Buchung aber nicht mehr dort und die Zahlungsbuchungen werden...

perl: or ist nicht identisch mit ||

https://stackoverflow.com/questions/1136583/what-is-the-difference-between-and-or-in-perl

BJ: CheckBelowMinimumStock: FIX: setze Link auf Artikel korrekt

BJ: CheckBelowMinimumStock: FIX: nutze Artikel IDs korrekt

BJ: CheckBelowMinimumStock: Überprüfung der E-Mailadresse angepasst

Mandantenkonfig.: auch für Stundensatz mit _as_number-Attribut verwenden.

Wegen der Einheitlichkeit.

Lieferadresse speichern: Type in SQL-Query: Komma falsch

locales: BackgroundJob für Mindestlagerbestand

BackgroundJob: Teste Artikel auf Mindestlagerbestand

SL::Mailer: Warnungen: Uninitialisierte Variablen

Drei Status für chart eingeführt: valid, invalid, all (POD erg.)

erste Idee: Ungültig für ChartPicker umgesetzt

Chart neues Feld ungültig

Schweizer QR-Rechnung: Fix Rechnungsvorschau Drucken mit Referenznummer ermöglichen

Dunning: Ursprungs-Rechnungsbeleg konfigurierbar (neu oder bestehender)

Presenter: füge 'input_tag_trim' hinzu; entfernt Leerzeichen um Eingabe