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Angebots-Eingang: Schnellsuche

Kosmetik: Ausrichtung

Angebots-Eingang: Verknüpfte Belege

Angebots-Eingang: Controller

Kosmetik: Ausrichtung

Angebots-Eingang: DMS

Auftrags-Eingang: AE schließen, wenn AB erstellt

Wenn eine AB gespeichert wird und im vorhergehenden Workflow ein
AE vorhanden ist, so wird der AE geschlossen.

Auftrags-Eingang: Schnellsuche

Auftrags-Eingang: Verknüpfte Belege

Auftrags-Eingang: DMS

Auftrags-Eingang: Controller

S:C:Reclamation: Drucken: Sprache für print_form setzen

Bankkonto für die Nutzung mit dem Bankimport markieren

Bei den Bankkonten Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, ob das Konto für den Bankimport verwendet werden soll.
(Standardwert und bestehende: Ja)
Notwendig, da es sein kann, dass Bankkonten für die QR-Rechnung aber nicht für den Bankimport genutzt werden. In dem Fall muss manuelles Buchen weiterhin möglich sein.

CSV-Import Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Beträge nur einmal verifizieren

CSV-Import Debitoren-/Kreditorenbuchungen: Fehlermeldungstext angeglichen

CSV-Import Debitorenbuchungen: Fehlermeldung falsches Konto in richtiger Zeile

Hier war die Zuordnung zu den eingelesenen Daten falsch.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Fehlermeldung falsches Konto in richtiger Zeile

Hier war die Zuordnung zu den eingelesenen Daten falsch.

CSV-Import Debitorenbuchungen: Fehlermeldung abweichende Beträge nur einmal …

… ausgeben, auch wenn andere Fehler vorhanden sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Fehlermeldung abweichende Beträge nur einmal …

… ausgeben, auch wenn andere Fehler vorhanden sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Optional nichts Speichern bei Fehlern

Wenn gewünscht, werden auch fehlerfreie Datensätze auf Fehler gesetzt,
wenn in der Datei irgendwelche Datensätze mit Fehlern sind.

CSV-Import Kreditorenbuchungen: auf fehlende Rechnungsnummer prüfen

CSV-Import Debitorenbuchungen: Kalkulierte Beträge: richtige Info-Felder nehmen

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Kalkulierte Beträge: richtige Info-Felder nehmen

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Spalte mit Datentyp als Info anzeigen

CSV-Import Kreditorenbuchungen: Dublettencheck

CSV-Import Kreditorenbuchungen

Kopie und Anpassung vom Debitorenbuchungsimport

Csv-Import Kunden/Lieferanten: Preisgruppe per Namen angeben können

Csv-Import: Behandlung Preisgruppen ausgelagert

Aufruf zum IMAP-Client korrigiert

Order: Hole Emails aus zugehörigen Ordnern

Order: Erstelle Emailordner für neue VK-Angebote und VK-Aufträge

kundentyp-spezifische Artikelnummern: Fehlermeldung, wenn schon angelegt

kundentyp-spezifische Artikelnummern: Position/Reihenfolge

Erweiterung für Artikelnummern nach Kunden-/Lieferanten-Typ (business).

Suche im Bericht und Import sind (noch) nicht implementiert.

Lieferantenartikelnummern um Langtext erweitern: in Maske

Fix: Lieferantenartikelnummern um Beschreibung erweitern

Kundenspez. Preise um Beschreibung u. Langtext erweitern: in Maske

Mandantenkonfig.: auch für Stundensatz mit _as_number-Attribut verwenden.

Wegen der Einheitlichkeit.

Kontenabgleich mit Bank, in acc_trans mit chart_id anstatt chart_link suchen

Ansonsten kommen auch die ganzen Skonto-Konten hoch und der Abgleich
geht auf keinen Fall mehr genau auf => entsprechend kurze Vorschlagsliste

Vergessene Filter-Zusammenfassung für Bankbewegungsbericht

Reklamations-Controller: merge marker aus POD entfernt

Behebt #584 (redmine)

Fix #583: Buchungsliste: Saldo korrekt berechnen und für Jahresverkehrszahlen
korrekte Werte aus Datenbankabfrage verwenden (jeweils alt und neu)

- Bilanzwerte in Tabelle werden dadurch auch korrekt berechnet

Behebt Fehler #583.

Kontoauszug verbuchen: Nur in Vorlage springen falls Kto-Nr definiert

Buchungsliste -> Alle Konten als CSV exportieren: Nicht bebuchte Konten sowie Konten vom Typ Überschrift vom Export ausschliessen

Benutzerdefinierter Bericht: Bei "Enter" Aktion "Ausführen" wieder aufrufen.

"Benutzerdefinierte Datenexporte" in "Benutzerdefinierte Berichte" umbenannt

Nur Texte und Übersetzungen - nicht die Module und Routinen.

Reports als Chart exportieren können

Benutzerdefinierte Datenexporte mit ReportGenerator: Direkten CSV-Export entfernt

Benutzerdefinierte Datenexporte mit ReportGenerator: id an Actions übergeben

Revert "Benutzerdefinierte Datenexporte mit ReportGenerator: Workaround Form-Variables"

Tamino hat zwischenzeitlich eine andere Möglichkeit eingebaut.

This reverts commit adc2272e1aed22abb7719c4b4f31313b0afee929.

Benutzerdefinierte Datenexporte mit ReportGenerator: Workaround Form-Variables

Benutzerdefinierte Datenexporte mit ReportGenerator

CsvImport: Fehlerausgabe: Prüfen, ob Fehler-Objekt richtige Struktur hat, …

sonst einfach als Text ausgeben.

CsvImport: Fehler beim Erstellen der Objekte an Oberfläche anzeigen

Buchungsgruppen ungültig setzen können

Einkaufspreis von Erzeugnissen/Sortimententen ohne after_save hook

Einkaufspreis von Erzeugnissen/Sortimententen aktualisieren (rekursiv)

Falls sich ein einzelner Bestandteil verändert. Läuft über alle
weiter verbauten Teile durch Aufruf von Parts::after_save.
Benötigt einen boolean Parameter in $::form->{lastcost_modified}, damit...

Auftrags-Controller: Gültigkeitstoken WF Artikel->Lieferantenauftrag

Behebt #565 (redmine)

PriceSource: _make_record(_item): Zahlenattribute nicht mit leeren Strings setzen

Gleiches Problem das im anderen _make_record schon von mosu in

2ae70bd488265cab4a7cef8243b3660f7d35e83e

gefixt wurde.

Das hat in diesem Fall dafür gesorgt, dass CVar Preisquellen nicht auf...

CVar: Übersetzung der CVar module in den Presenter verschoben

CVar + PriceRule: anlegen/editieren/speichern im Preisregel Controller

Im Moment erlaubt sind alle CVar configs, die:

- irgendwie im Beleg erreichbar sind (alle module ausser Pflichtenhefte)
- und von einem Typ sind die mit dem bestehenden Preisregelsystem...

Cvar für Preisregeln. Proof of Concept mit hartkodierter Bdv articlegroup

Voraussetzung: Eine optionale BDV (Auswahlliste) mit dem Namen articlegroup

Lieferantenauftrag→Einkaufslieferschein: Lieferantenartikelnummer anzeigen

Lieferantenauftrag→Einkaufslieferschein: optional nur mit ausgewählten Positionen

typo saving

Merge branch 'f-export-assembly-components-as-csv'

ListTransactions Controller: align 'right' für Zwischensummen setzen

ListTransactions Controller: "lexical in postif" behoben

ChartOfAccounts Controller: Compiler-Warnungen gemäss Tests behoben, Leerzeichen entfernt

Sortimentsstammdaten: Exportmöglichkeit für Bestandteilliste als CSV

Neuer Controller für Berichte->Kontenübersicht / Buchungsliste

Ersetzt bin/mozilla/ca.pl.

Es werden weiterhin die Datenbankfunktionen aus SL::CA verwendet.

Zusätzlicher Menüpunkt für Buchungsliste eingefügt. Das Konto kann dort
zusammen mit der Periode und Einstellungen ausgewählt werden. Dann via...

Part-Controller: Importe gruppieren & sortieren

Erzeugnisstammdaten: Exportmöglichkeit für Bestandteilliste als CSV

FIX: _tax_row für Auftrag und Reklamation

Falsche If-Abfragen und fehlende Übergaben

Generische Presenter Testseite für einfache Presenter

Enthält:
- P.date_tag
- P.date_period.picker

E-Mail-Versand von Briefen: unbenutzte Variable entfernt

Hatte ich eben übersehen.

E-Mail-Versand von Briefen berücksichtigt Firmensignatur

Behebt #559 (redmine)

Bankbewegungsbericht, verlinkte Buchungen anklickbar gemacht

Gültigkeitstoken in Transaction abfragen und löschen ("neue" Controller)

Merge branch 'master' into f-recurring-billing-mode

Brief-Controller: Entwürfe löschen gefixt und Info-Meldung spendiert.

Brief-Controller: unbenutzte (und ohnehin kaputte) Action entfernt

Kosmetik: Ausrichtung

Brief: Versand per Mail: Mail-Body verwendet HTML

Lieferbedingungen ungültig setzen: entfernen von Kunden/Lieferanten gefixt

Lieferbedingungen: optional bei Kunden/Lieferanten entfernen

Lieferbedingungen ungültig markieren können

Liquiditätsübersicht: Auftragsliste gefixt

Die Links im Tabellenfuß hatten bisher auf die normale Auftragssuche
verwiesen. Problem war aber, dass dabei schlicht nicht exakt
diejenigen Aufträge angezeigt wurden, die für die Liquiditätsübersicht
relevant waren: teils zu viele, teils zu wenige (z.B. nicht diejenigen...

Wiederkehrende Abrechnung Positionen: Finanzübersicht

Merge branch 'f-liquidity-projection-group-by-parts-groups'

Schnellsuche für Projekte

Liquiditätsübersicht: aufschlüsseln nach Warengruppen

Auftrags-/LS-/Reklamation: neue Controller: BCC nicht vorbelegen mit globaler BCC

Die glovbale BCC-Adresse wird beim Versenden autoamtisch angehängt. Also
nicht in der Maske vorbelegen, sonst bekommt der Empfänger die Mails
doppelt.

Wechselkurs, Sicherheitscheck auf Rundungsdifferenz < 0.005

Wechselkurs-Optimierung: Kosmetik weiter aufräumen

Kontoauszug verbuchen, bei return_amount einen etwas größeren Rundungsfehler zulassen

Bankbewegung rückgängig machen, schließende Klammer setzen

Bankauszug verbuchen rückgängig, beim Nebenbuch auch fxgain oder fxloss berücksichtigen

Wechselkurs beim Bankauszug verbuchen.

> Testfälle i.O. (bank_transaction.t)
> manuelle Prüfung fast i.O. (sechs Fälle) Rundungsdifferenzen
> Debugs n.i.O.
> automatisierte Testfälle n.i.O.

Fallunterschied Wechselkurs vor pay_invoice, rundungssicherer